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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200350 - SR/PF/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200350 - SR/PF/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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200350
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
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Processo
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08350.008220/2024-07
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 69 WORKSTATION FIXA - COM 2 MONITORES DE 27".
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2025
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Vig. Fim
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18/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.308.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.308.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.308.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2025
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.008220/2024-07
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18/11/2025
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18/11/2026
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2.308.800,00
|
1
|
2.308.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200350
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2025NE000547
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PF999S9EMG2 - RODRIGO PACHECO/202541400009
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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346.320,00
|
346.320,00
|
0,00
|
0,00
|
1.991.340,00
|
0,00
|
0,00
|
1.991.340,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8510782
|
2026-04-09
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08350.008220/2024-07
|
2026-04-30
|
346320.00
|
|
8510734
|
2026-04-09
|
08350.008220/2024-07
|
2026-04-29
|
346320.00
|
|
8510824
|
2026-04-09
|
08350.008220/2024-07
|
2026-04-29
|
346320.00
|
|
8511528
|
2026-04-10
|
08350.008220/2024-07
|
2026-04-29
|
346320.00
|
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8513092
|
2026-04-10
|
08350.008220/2024-07
|
2026-04-29
|
259740.00
|
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8526949
|
2026-04-16
|
08350.008220/2024-07
|
2026-04-29
|
346320.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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80
|
28860
|
2308800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.451.442-**
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ARELIAN MONTEIRO MAIA
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Gestor
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***.710.906-**
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GILBERTO PEREIRA LANDIM
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Fiscal Técnico
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***.755.956-**
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FAGNER PEREIRA DE ARAUJO
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Fiscal Requisitante
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***.147.766-**
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DANIEL CARVALHO DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
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***.195.066-**
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LUCIANO DA SILVA JUNIOR
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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