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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110792 - DLOG/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110792 - DLOG/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110792 - DLOG/AGU
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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LICENÇA DE SOFTWARE
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Fornecedor
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51.476.858/0001-68 - XERTICA BRASIL LTDA
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Processo
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00693.000743/2025-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE INTEROPERABILIDADE, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2026
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Vig. Fim
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10/03/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 809.190,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 809.190,00
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Valor Acumulado
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R$ 809.190,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2026
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00008/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00693.000743/2025-95
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10/03/2026
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10/03/2029
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809.190,00
|
1
|
809.190,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110792
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2026NE000068
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AGU0015 - AQUISICAO, SUBSCRICAO E ATUALIZAC DE SOFTWARE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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157.342,50
|
29.970,00
|
0,00
|
127.372,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2680
|
2026-07-08
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00693.000743/2025-95
|
2026-07-20
|
14985.00
|
|
2831
|
2026-08-13
|
00693.000838/2026-90
|
2026-08-17
|
22477.50
|
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00002935
|
2026-08-31
|
00693.000917/2026-09
|
2026-09-02
|
22477.50
|
|
00003066
|
2026-09-28
|
00693.000984/2026-15
|
2026-09-29
|
22477.50
|
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00002664
|
2026-07-08
|
00693.000727/2026-83
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2026-07-10
|
22455.00
|
|
00002665
|
2026-07-08
|
00693.000786/2026-51
|
2026-07-10
|
22500.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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4500
|
179.82
|
809190.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.806.001-**
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ALVARO DA COSTA RONDON NETO
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Gestor
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|
***.660.991-**
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THIAGO DE SOUSA MARTINS
|
Gestor Substituto
|
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***.145.601-**
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BRUNO ORNELAS GUERRA
|
Fiscal Requisitante
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|
***.867.061-**
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RENATO ALBERTO ALBINO DA CUNHA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.219.501-**
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SAMUEL DIAS DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.502.394-**
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TALLES AUGUSTO VIEIRA DE SABOYA PINHEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.037.101-**
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MÁRLON FRITZ MARTINS LEITE
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Fiscal Administrativo
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|
***.909.411-**
|
IVANA MARY RIBEIRO COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.054.281-**
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ROBERTO CAVALCANTE BARBOSA
|
Apoio Administrativo
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***.106.131-**
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THATIANE VIEIRA VIDAL
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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