|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158321 |
CAMPUS CRATO/IFCE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2026
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
|
|
Número da Compra
|
00048/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.954.887/0001-67 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENSE
|
|
Processo
|
23265.001968/2025-12
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2026, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025 , O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
02/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.505,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.505,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 26.505,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/03/2026
|
00002/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001968/2025-12
|
02/03/2026
|
02/03/2027
|
26.505,60
|
1
|
26.505,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158321
|
2025NE000212
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.599,50
|
3.599,50
|
0,00
|
0,00
|
26.505,60
|
0,00
|
3.599,50
|
22.906,10
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3.334
|
2026-08-21
|
23265.001968/2025-12
|
2026-08-21
|
2504.30
|
|
3.336
|
2026-08-21
|
23265.001968/2025-12
|
2026-08-21
|
2384.80
|
|
3.209
|
2026-08-05
|
23265.001968/2025-12
|
2026-08-27
|
3045.40
|
|
3.542
|
2026-09-18
|
23265.001968/2025-12
|
2026-09-21
|
3599.50
|
|
1654
|
2026-04-30
|
23265.001968/2025-12
|
2026-05-12
|
1360.00
|
|
1653
|
2026-04-30
|
23265.001968/2025-12
|
2026-05-12
|
1458.80
|
|
1705
|
2026-05-29
|
23265.001968/2025-12
|
2026-06-03
|
3597.60
|
|
1683
|
2026-05-13
|
23265.001968/2025-12
|
2026-06-03
|
4277.60
|
|
1720
|
2026-06-10
|
23265.001968/2025-12
|
2026-06-22
|
4277.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO AMANTEIGADO
|
120
|
36.55
|
4386.0000
|
|
Material
|
COLORAU
|
160
|
22.25
|
3560.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1000
|
13.6
|
13600.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
120
|
41.33
|
4959.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.421.383-**
|
FRANCISCO DOMINGOS AMORIM CASELLI
|
Gestor
|
|
***.983.423-**
|
ZOSIMO MOTA QUEIROZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.317.573-**
|
HALSIA STEFANE OLIVEIRA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.911.153-**
|
ELIZÂNGELA DA SILVA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
