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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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90111/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.914.525/0001-96 - GAMASER TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23089.039702/2023-51
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA E DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA AS UNIDADES DO CAMPUS DIADEMA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2026
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Vig. Fim
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24/04/2026
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 3.675.831,70
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
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Valor Parcela
|
R$ 153.159,65
|
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Valor Acumulado
|
R$ 3.675.831,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2026
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00034/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.039702/2023-51
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10/03/2026
|
09/03/2028
|
3.675.831,70
|
24
|
153.159,65
|
|
24/04/2026
|
00034/2026
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO.
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10/03/2026
|
24/04/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2026NE000317
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000318
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000338
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000339
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
10249.41
|
245985.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE ALVENARIA
|
72
|
7784.06
|
560452.3200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE ALVENARIA
|
72
|
6392.37
|
460250.6400
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
48
|
10580.82
|
507879.3600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
48
|
8686.15
|
416935.2000
|
|
Serviço
|
SERRALHARIA
|
24
|
8600.7
|
206416.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE ALVENARIA
|
24
|
7468.57
|
179245.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
48
|
6777.81
|
325334.8800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
120
|
355.06
|
42607.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE ALVENARIA
|
120
|
350.2651
|
42031.8120
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE ALVENARIA
|
120
|
286.81
|
34417.2000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
120
|
248.98
|
29877.6000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
120
|
352.84
|
42340.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
40
|
260.07
|
10402.8000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
30
|
348.3
|
10449.0000
|
|
Serviço
|
SERRALHARIA
|
240
|
286.81
|
68834.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE ALVENARIA
|
240
|
249.05
|
59772.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
240000
|
1.181
|
283440.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / INSTALAÇAO / MANUTENÇÃO - VIDRAÇARIA
|
80
|
419.6434
|
33571.4720
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / INSTALAÇAO / MANUTENÇÃO - VIDRAÇARIA
|
40
|
382.284
|
15291.3600
|
|
Material
|
TINTA INDUSTRIAL
|
72
|
112.0296
|
8066.1312
|
|
Material
|
VIDRO CRISTAL
|
60
|
212.58
|
12754.8000
|
|
Material
|
VIDRO CRISTAL
|
60
|
301.155
|
18069.3000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
1500
|
0.7322
|
1098.3000
|
|
Material
|
VERNIZ
|
216
|
51.1845
|
11055.8520
|
|
Material
|
TINTA PINTURA PREDIAL
|
720
|
24.9427
|
17958.7440
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
320
|
20.9864
|
6715.6480
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
60
|
45.8817
|
2752.9020
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
80
|
145.4048
|
11632.3840
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
72
|
54.3024
|
3909.7728
|
|
Material
|
SIFÃO
|
40
|
12.7313
|
509.2520
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
320
|
4.5468
|
1454.9760
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
20
|
122.6115
|
2452.2300
|
|
Material
|
SIFÃO
|
80
|
23.313
|
1865.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
