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Órgão 26201 - COLEGIO PEDRO II
Unidade da Prestação do Serviço 155628 - CAMPUS CENTRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 155628 - CAMPUS CENTRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000097
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153167 - CPII
Número da Compra 90026/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 34.140.249/0002-03 - R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Processo 23774.000668/2024-87
Objeto PROCESSO 23774.000668/2024-87 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS - R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Informações Complementares 15316705900262024 - UASG Minuta: 155628
Vig. Início 23/12/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.940,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.940,40
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/12/2025 2025NE000097 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000668/2024-87 23/12/2025 31/12/2025 1.940,40 1 1.940,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155628 2025NE000097 C20RIM60MPN - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 449052 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.940,40 1.940,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material VENTILADOR 10 194.04 1940.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000097 21.88 KB 10/03/2026 15:46:30
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo