|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158959 - CAMPUS UBAJARA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158959 - CAMPUS UBAJARA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158959 |
CAMPUS UBAJARA/IFCE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000021
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
|
|
Número da Compra
|
00110/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.423.998/0001-26 - COOPASI- COOPERATIVA AGROPECUARIA DA SERRA DA IBIAPABA
|
|
Processo
|
23492.002813/2025-10
|
|
Objeto
|
AQUISICAO, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONTINUO E SOB DEMANDA,
PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS AULAS PRATICAS DOS CURSOS DO EIXO DE ALIMENTOS DO
IFCE CAMPUS UBAJARA - PROC.:23492.002813/2025-10
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 577.386,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 577.386,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 577.386,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/03/2026
|
2026NE000021
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23492.002813/2025-10
|
10/03/2026
|
31/12/2026
|
577.386,00
|
1
|
577.386,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158959
|
2026NE000021
|
L20RLP1900N - FUNCIONAMENTO - RECURSO DE ENSINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-969,38
|
0,00
|
969,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
COOPASI_NF.879
|
2026-08-28
|
23492.002813/2025-10
|
2026-09-03
|
978.88
|
|
COOPASI_NF.992
|
2026-09-28
|
23492.002813/2025-10
|
2026-10-01
|
969.38
|
|
COOPASI_NF.1054
|
2026-10-19
|
23492.002813/2025-10
|
2026-10-21
|
1143.58
|
|
COOPASI_NF.205
|
2026-03-10
|
23492.002813/2025-10
|
2026-03-12
|
1159.59
|
|
COOPASI_NF.433
|
2026-04-29
|
23492.002813/2025-10
|
2026-05-04
|
579.94
|
|
COOPASI_NF.557
|
2026-05-29
|
23492.002813/2025-10
|
2026-06-09
|
952.43
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ARMAZENAMENTO / GUARDA / CONSERVAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - MERCA-DORIA , BENS , ALIMENTO , OBJETOS
|
300
|
1924.62
|
577386.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
