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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000090
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
|
90039/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.040.396/0001-14 - M R MAGALHAES SILVA LTDA
|
|
Processo
|
23177.001265/2025-75
|
|
Objeto
|
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO E LOGISTICA DO IFPI CAMPUS PICOS - UG DA COMPRA: 158146 - UG BENEFICIÁRIA: 158356.
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Informações Complementares
|
15814605900392024 - UASG Minuta: 158356
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|
Vig. Início
|
01/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.013,42
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.013,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2025
|
2025NE000090
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.001265/2025-75
|
01/12/2025
|
31/12/2025
|
18.013,42
|
1
|
18.013,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158356
|
2025NE000090
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.013,42
|
18.013,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4.916
|
2026-02-26
|
23177.000236/2026-77
|
2026-03-09
|
18013.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
10
|
14.44
|
144.4000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
2
|
51
|
102.0000
|
|
Material
|
ESTOPA
|
5
|
28
|
140.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
43.49
|
434.9000
|
|
Material
|
FORMÃO
|
1
|
94.84
|
94.8400
|
|
Material
|
FORMÃO
|
1
|
142.47
|
142.4700
|
|
Material
|
FORMÃO
|
1
|
95.9
|
95.9000
|
|
Material
|
LÂMINA ESTILETE
|
2
|
72.4
|
144.8000
|
|
Material
|
DESENGRIPANTE
|
20
|
11.83
|
236.6000
|
|
Material
|
PORTA-PAPEL HIGIÊNICO
|
30
|
24.1
|
723.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
70.36
|
703.6000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
10
|
29.64
|
296.4000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
20
|
24.27
|
485.4000
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
20
|
3.06
|
61.2000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTA
|
20
|
12.76
|
255.2000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
20
|
10.36
|
207.2000
|
|
Material
|
ARCO SERRA
|
2
|
54.32
|
108.6400
|
|
Material
|
TRENA
|
3
|
50.68
|
152.0400
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
50
|
1.88
|
94.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
1.56
|
46.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
6.17
|
185.1000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
6.22
|
62.2000
|
|
Material
|
ADESIVO JUNTA MOTOR
|
5
|
16.69
|
83.4500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
4.72
|
141.6000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
30
|
11.76
|
352.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
10.21
|
102.1000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
6.24
|
124.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
4.37
|
87.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
2.55
|
51.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
1.62
|
32.4000
|
|
Material
|
TAMPÃO CONEXÃO
|
20
|
1.11
|
22.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
3.84
|
115.2000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
30
|
27.8
|
834.0000
|
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
1
|
33.71
|
33.7100
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
10
|
27.17
|
271.7000
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
10
|
107.7
|
1077.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
3.4
|
68.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
3.84
|
76.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
2.51
|
50.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
5.17
|
51.7000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
20
|
29.9
|
598.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
1.33
|
26.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
2.89
|
57.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
4.59
|
45.9000
|
|
Material
|
CANALETA
|
20
|
13.89
|
277.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
5.09
|
50.9000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
3.85
|
38.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
5.24
|
52.4000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
4
|
18.64
|
74.5600
|
|
Material
|
VÁLVULA RETENÇÃO
|
2
|
155.84
|
311.6800
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
50
|
5.78
|
289.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
3.68
|
368.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
1.9
|
190.0000
|
|
Material
|
ANEL BORRACHA
|
100
|
1.01
|
101.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
5.58
|
558.0000
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
1
|
98.78
|
98.7800
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
5.94
|
594.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
2.56
|
128.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
2.52
|
126.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
2.57
|
128.5000
|
|
Material
|
CADEADO
|
5
|
31.5
|
157.5000
|
|
Material
|
MOLA PORTA
|
2
|
388
|
776.0000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
40
|
66.16
|
2646.4000
|
|
Material
|
REFLETOR
|
30
|
47.8
|
1434.0000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
9.97
|
99.7000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
10
|
7.42
|
74.2000
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
5
|
43.49
|
217.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
