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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000027
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
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Processo
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23093.003305.2025-43
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER SOLICITACAO DA COAES DO IFRN CAMPUS MOSSORO. CONF. OFÍCIO Nº 113/2025 - COAES/DG/MO/RE/IFRN.. CDO 50/2026 - DIAD/DG/MO/RE/IFRN. PREGAO ELETRONICO Nº 90003.2025 - UASG 154582
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Informações Complementares
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15458205900032025 - UASG Minuta: 158365
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Vig. Início
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09/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.921,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.921,01
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2026
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2026NE000027
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.003305.2025-43
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09/03/2026
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31/12/2026
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1.921,01
|
1
|
1.921,01
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158365
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2026NE000027
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L20RLP23AEN - DIAE-ASSIST ESTUDANTIL FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.921,01
|
0,00
|
112,38
|
1.808,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4357
|
2026-04-06
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23093.000924.2026-67
|
2026-04-24
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1921.01
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ABAIXADOR LÍNGUA
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5
|
6.07
|
30.3500
|
|
Material
|
MEPIVACAÍNA CLORIDRATO
|
1
|
160.28
|
160.2800
|
|
Material
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LIDOCAÍNA CLORIDRATO
|
4
|
104.33
|
417.3200
|
|
Material
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BABADOR
|
6
|
22.3833
|
134.3000
|
|
Material
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BICARBONATO DE SÓDIO
|
2
|
39.6
|
79.2000
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
1
|
46.53
|
46.5300
|
|
Material
|
EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO
|
2
|
70.29
|
140.5800
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
2
|
91.08
|
182.1600
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
1
|
137.36
|
137.3600
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
1
|
33.85
|
33.8500
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
1
|
33.93
|
33.9300
|
|
Material
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LUVA BORRACHA
|
20
|
23.04
|
460.8000
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA
|
1
|
64.35
|
64.3500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.704.124-**
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ERIK RODRIGO DE LIMA E SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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