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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000031
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.482.141/0001-13 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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Processo
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23093.003305.2025-43
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER SOLICITACAO DA COAES DO IFRN CAMPUS MOSSORO. CONF. OFÍCIO Nº 113/2025 - COAES/DG/MO/RE/IFRN.. CDO 50/2026 - DIAD/DG/MO/RE/IFRN. PREGAO ELETRONICO Nº 90003.2025 - UASG 154582
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Informações Complementares
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15458205900032025 - UASG Minuta: 158365
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Vig. Início
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09/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.908,89
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.908,89
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2026
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2026NE000031
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.003305.2025-43
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09/03/2026
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31/12/2026
|
1.908,89
|
1
|
1.908,89
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158365
|
2026NE000031
|
L20RLP23AEN - DIAE-ASSIST ESTUDANTIL FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.908,89
|
0,00
|
0,00
|
1.908,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18283
|
2026-05-05
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23093.001909.2026-36
|
2026-08-11
|
1908.89
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
2
|
39.59
|
79.1800
|
|
Material
|
ESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLÓGICO
|
20
|
1.65
|
33.0000
|
|
Material
|
FLUORETO DE SÓDIO
|
7
|
4.55
|
31.8500
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO
|
1
|
6.22
|
6.2200
|
|
Material
|
CARBONO PARA ARTICULAR
|
2
|
110.84
|
221.6800
|
|
Material
|
PASTA ABRASIVA
|
2
|
40.58
|
81.1600
|
|
Material
|
PASTA PROFILÁTICA
|
7
|
4.79
|
33.5300
|
|
Material
|
TRINCHA
|
2
|
46.84
|
93.6800
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
4
|
103.94
|
415.7600
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
5
|
8.55
|
42.7500
|
|
Material
|
CIMENTO ODONTOLÓGICO
|
1
|
57.87
|
57.8700
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1
|
36.67
|
36.6700
|
|
Material
|
MÁSCARA CIRÚRGICA
|
20
|
5.32
|
106.4000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
1
|
27.95
|
27.9500
|
|
Material
|
ADESIVO DENTAL
|
1
|
99.03
|
99.0300
|
|
Material
|
CIMENTO ODONTOLÓGICO
|
1
|
16.75
|
16.7500
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO
|
3
|
23.26
|
69.7800
|
|
Material
|
CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO
|
4
|
20.29
|
81.1600
|
|
Material
|
DISCO - USO ODONTOLOGIA
|
1
|
321.03
|
321.0300
|
|
Material
|
ESCOVA DE ROBSON
|
2
|
26.72
|
53.4400
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.704.124-**
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ERIK RODRIGO DE LIMA E SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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