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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158402 - IFPR/CAMPUS UMUARAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158402 - IFPR/CAMPUS UMUARAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000261
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.094.857/0001-11 - R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA
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Processo
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23411.021626/2025-80
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Objeto
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PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90002/2025, UASG.158009, PROC. 23411.021626/2025-80, CAMPUS UMUARAMA, R E R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA.
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Informações Complementares
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15800905900022025 - UASG Minuta: 158402
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Vig. Início
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15/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.562,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.562,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2025
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2025NE000261
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021626/2025-80
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15/12/2025
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31/12/2025
|
2.562,50
|
1
|
2.562,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158402
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2025NE000261
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LENSIP6000N - AQUISICOES - ENSINO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.562,50
|
2.562,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
398
|
2026-02-12
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23411.021626/2025-80
|
2026-03-10
|
2562.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LÁPIS DE COR
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5
|
77.5
|
387.5000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
41
|
205.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
34
|
340.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
10
|
17
|
170.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
10
|
12
|
120.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
43
|
215.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
39
|
195.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
39
|
195.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
39
|
195.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
33
|
330.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
42
|
210.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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