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Órgão 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
Unidade da Prestação do Serviço 110511 - CENSIPAM
Unidade Gestora Origem do Contrato 110511 - CENSIPAM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00048/2020
Unidade Realizadora da Compra 110511 - CENSIPAM
Número da Compra 00041/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CCG
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 37.063.013/0001-10 - ANDRACON SERVICOS GERAIS LTDA
Processo 60090.000538/2020-36
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENE E MANUTENÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM CESSÃO DE MÃO DEOBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS NO CCG DO CENSIPAM, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE CONTRATO E NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO.
Informações Complementares LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Vig. Início 06/01/2021
Vig. Fim 07/04/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 74.244,75
Núm. Parcelas 3
Valor Parcela R$ 24.748,25
Valor Acumulado R$ 348.621,75
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/12/2020 00048/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000538/2020-36 06/01/2021 06/01/2022 271.289,00 12 22.607,42
12/03/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 48/2020, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021, MTE Nº DF000038/2021, FIRMADO ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIO E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF E O SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF-SINDISERVICOS/DF. 06/01/2021 06/01/2022 280.039,56 12 23.336,63
18/11/2021 00001/2021 Termo Aditivo 1.1 - PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DE 07/01/2022 A 07/04/2022. 1.2 - EXCLUIR OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO, PASSANDO O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS, JÁ REPACTUADO, DOS ATUAIS R$ 23.336,63 (VINTE E TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA A QUANTIA R$ 22.646,18 (VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS), PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL PARA 90 (NOVENTA) DIAS DE PRORROGAÇÃO DE R$ 67.938,54 (SESSENTA E SETE MIL NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS). 07/01/2022 07/04/2022 67.938,54 3 22.646,18
28/03/2022 00016/2022 Termo de Apostilamento REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022, MTE Nº DF000015/2022, FIRMADO ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIO E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF E O SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHO TEMPORÁRIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF - SINDISERVICOS/DF E CERTIDÃO GFIP - FEV/2022; E O REAJUSTE PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE DOS PREÇOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CONTRATO Nº 06/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO EM TELA. 06/01/2021 07/04/2022 74.244,75 3 24.748,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110511 2022NE000063 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.541,52 0,00 0,00 6.541,52 0,00 0,00 0,00 0,00
110511 2021NE000020 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 76.689,06 0,00 0,00 3.524,22 73.164,84 0,00 0,00 73.164,84
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
929 2021-02-03 60090.000089/2021-15 2021-02-05 18961.05
937 2021-03-03 60090.000089/2021-15 2021-03-04 22607.42
947 2021-04-05 60090.000089/2021-15 2021-04-06 23336.63
955 2021-05-04 60090.000089/2021-15 2021-05-06 23336.63
963 2021-06-07 60090.000089/2021-15 2021-06-10 23336.63
972 2021-07-01 60090.000089/2021-15 2021-07-08 23336.63
982 2021-08-02 60090.000089/2021-15 2021-08-10 23336.63
989 2021-09-01 60090.000089/2021-15 2021-09-08 23336.63
1001 2021-10-04 60090.000089/2021-15 2021-10-07 23336.63
1013 2021-11-03 60090.000089/2021-15 2021-11-12 23336.63
1028 2021-12-01 60090.000089/2021-15 2021-12-08 23336.63
1029 2021-12-01 60090.000089/2021-15 2021-12-16 23336.63
052 2022-02-02 60090.000089/2021-15 2022-02-16 23336.63
1078 2022-04-05 60090.000089/2021-15 2022-04-25 24748.25
1079 2022-04-05 60090.000089/2021-15 2022-04-25 4204.14
1063 2022-03-03 60090.000089/2021-15 2022-04-25 22093.82
1084 2022-04-20 60090.000089/2021-15 2022-04-25 5774.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-04-06 13564.45
Seguro Garantia 2022-04-06 14001.98
Seguro Garantia 2022-07-07 315.31
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 24748.25 74244.7500
Prepostos
CPF Nome
***.515.715-** CICERA SELMA DO NASCIMENTO FREITAS
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.677.521-** MARIA DE FÁTIMA DA SILVA Fiscal Técnico
***.382.626-** LUIZ CARLOS DE PAULA Fiscal Administrativo
***.085.277-** ALEXANDRO LINS CALÉ BARBOSA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 16/2022 332.07 KB 28/03/2022 15:06:53
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO 238.03 KB 22/11/2021 11:14:03
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 48/2020 208.00 KB 19/11/2021 10:32:26
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03/2021 190.22 KB 10/08/2021 13:53:05
EXTRATO DE CONTRATO 428.63 KB 10/08/2021 13:52:30
CONTRATO Nº 48/2020 177.70 KB 10/08/2021 13:52:03
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo