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Órgão 26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Unidade da Prestação do Serviço 153032 - UFLA
Unidade Gestora Origem do Contrato 153032 - UFLA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
Processo 23090.029378/2025-95
Objeto AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS
Informações Complementares
Vig. Início 10/03/2026
Vig. Fim 10/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 124.332,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 124.332,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/03/2026 00016/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.029378/2025-95 10/03/2026 10/03/2027 124.332,00 1 124.332,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153032 2025NE001820 M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.188,00 3.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE001821 M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.188,00 3.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE001822 M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.188,00 3.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE001824 M0000G71HVN - DESPESAS HOSPITAL VETERINARIO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.188,00 3.188,00 0,00 0,00 3.188,00 0,00 0,00 3.188,00
153032 2025NE002143 M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.376,00 6.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE002244 M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.376,00 6.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE002297 M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.376,00 6.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE002387 M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.376,00 6.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE002512 M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.632,00 44.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE002514 M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.188,00 3.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE002843 MSS25G15EQN - REESTRUT. IFES - EQUIPAMENTOS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.376,00 6.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE002849 MSS25G15EQN - REESTRUT. IFES - EQUIPAMENTOS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.880,00 31.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
003.422.323 2026-03-31 23090.029378/2025-95 2026-04-13 3188.00
003.422.324 2026-03-25 23090.029378/2025-95 2026-04-13 3188.00
003.422.327 2026-03-25 23090.029378/2025-95 2026-04-13 6376.00
003.422.328 2026-03-25 23090.029378/2025-95 2026-04-13 6376.00
003.422.321 2026-03-25 23090.029378/2025-95 2026-04-13 6376.00
003.422.325 2026-03-25 23090.029378/2025-95 2026-04-13 3188.00
003.422.326 2026-03-25 23090.029378/2025-95 2026-04-13 6376.00
003.422.332 2026-03-25 23090.029378/2025-95 2026-04-13 6376.00
003.422.322 2026-03-25 23090.029378/2025-95 2026-04-13 3188.00
003.422.333 2026-03-25 23090.029378/2025-95 2026-04-13 31880.00
003.422.331 2026-03-25 23090.029378/2025-95 2026-04-13 3188.00
003.422.329 2026-03-25 23090.029378/2025-95 2026-04-13 44632.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material NOTEBOOK 39 3188 124332.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.036.786-** PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE SOUZA ROCHA Gestor
***.023.656-** KELLY MAGALHAES BRETZ Fiscal Administrativo
***.979.106-** MARCELO CHAMHUM SILVA Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 114.01 KB 11/03/2026 09:54:43
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo