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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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90099/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.741.166/0001-27 - MEDIA VOLTAGEM SERVICOS ELETRICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23089.005078/2026-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE CABINES PRIMÁRIAS PARA O CAMPUS SÃO PAULO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2026
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Vig. Fim
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01/04/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 720.903,60
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 720.903,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 720.903,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2026
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00031/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.005078/2026-31
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01/04/2026
|
01/04/2029
|
720.903,60
|
1
|
720.903,60
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2026NE000274
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.446,59
|
8.446,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000275
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-11.578,51
|
0,00
|
11.578,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000456
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46.314,04
|
23.157,02
|
0,00
|
23.157,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
625
|
2026-08-05
|
23089.005078/2026-31
|
2026-08-20
|
11578.51
|
|
632
|
2026-09-09
|
23089.005078/2026-31
|
2026-09-21
|
11578.51
|
|
600
|
2026-05-19
|
23089.005078/2026-31
|
2026-06-01
|
11578.51
|
|
607
|
2026-06-08
|
23089.005078/2026-31
|
2026-07-10
|
11578.51
|
|
617
|
2026-07-06
|
23089.005078/2026-31
|
2026-07-10
|
11578.51
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-06-30
|
36045.18
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
|
36
|
586.6
|
21117.6000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
|
36
|
528.71
|
19033.5600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
|
36
|
690
|
24840.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
|
36
|
720
|
25920.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
|
36
|
740
|
26640.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
|
36
|
690
|
24840.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
|
36
|
544.28
|
19594.0800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
|
36
|
558.92
|
20121.1200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
|
36
|
720
|
25920.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
|
36
|
790
|
28440.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
|
36
|
750
|
27000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
|
36
|
800
|
28800.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
|
36
|
800
|
28800.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
|
36
|
900
|
32400.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
|
36
|
920
|
33120.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
|
36
|
840
|
30240.0000
|
|
Material
|
PEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃO
|
36
|
8446.59
|
304077.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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