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Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158122 - IFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158122 - IFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00195/2014
Unidade Realizadora da Compra 158122 - IFMG
Número da Compra 00084/2014
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 90.347.840/0007-03 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Processo 23208.001376/2014-DV
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA (MEDIANTE RESSARCIMENTO) E QUAISQUER OUTROS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP INSTAKLADOS NO PRÉDIO DO IFMG-REITORIA.
Informações Complementares
Vig. Início 23/10/2014
Vig. Fim 22/10/2020
Situação Ativo
Valor Global R$ 19.980,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 19.980,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/10/2014 00195/2014 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00195/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.001376/2014-DV 23/10/2014 22/10/2015 19.980,00 1 0,00
20/10/2015 00001/2015 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO Nº 195/2014 A PARTIR DE 23/10/2015 A 22/10/2016. 23/10/2015 22/10/2016 19.980,00 1 0,00
20/10/2016 00001/2016 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO Nº 195/2014 DE 23/10/2016 A 22/10/2017. 23/10/2016 22/10/2017 21.996,05 1 0,00
22/10/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 195/2014 À PARTIR DE 23/10/2017 ATÉ 22/10/2018. 23/10/2017 22/10/2018 22.752,25 1 0,00
10/10/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 195/2014 PELO PERÍODO DE 23/10/2018 A 22/10/2019 23/10/2018 22/10/2019 22.752,25 1 0,00
27/08/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO 195/2014. 23/10/2019 22/10/2020 22.752,25 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158122 2016NE802695 LFUNCP01RER - FUNCIONAMENTO - REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2018NE800102 LFUNCP01RER - FUNCIONAMENTO - REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2018NE800103 LFUNCP01RER - FUNCIONAMENTO - REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2019NE800644 LFUNCP01RER - FUNCIONAMENTO - REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2019NE800645 LFUNCP01RER - FUNCIONAMENTO - REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2020NE800161 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 665 7980.0000
Material PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR 12 1000 12000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo