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Órgão 37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00030/2020
Unidade Realizadora da Compra 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Número da Compra 00014/2020
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes CGTEC
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
Processo 00190.104153/2020-97
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO TIPO A3 PARA A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
Informações Complementares 30/12/2023
Vig. Início 02/01/2021
Vig. Fim 02/01/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 36.206,66
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.017,22
Valor Acumulado R$ 28.067,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/12/2020 00030/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.104153/2020-97 02/01/2021 02/01/2023 27.346,00 24 1.139,42
16/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo ALTERAR A FORMA DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 30/2020, A CONTAR DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021, POR FATOS SUPERVENIENTES JUSTIFICADOS PELA CONTRATADA ATRAVÉS DO OFÍCIO SERPRO SUNEC/ECOMP/ECRFB Nº 010977/2021 DE 12/07/2021, NO QUAL DISPÕE QUE O SERPRO NÃO PODERÁ MAIS RECEBER PAGAMENTOS POR MEIO DE GRU OU DE LANÇAMENTOS INTRA-SIAFI 16/09/2021 02/01/2023 27.346,00 24 1.139,42
16/02/2022 00001/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 30/2020, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, COM EFEITOS A CONTAR DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021. 02/01/2021 02/01/2023 28.920,54 24 1.205,02
29/12/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO ITEM 2 DO CONTRATO Nº 30/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/01/2023 A 02/01/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, E DA PROPOSTA DA CONTRATADA Nº 20220187 V1. FICA GARANTIDO À CONTRATADA O REAJUSTE DO ITEM 2 DO CONTRATO, COM EFEITOS A CONTAR DE 30/12/2022, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO POR APOSTILAMENTO 03/01/2023 02/01/2024 28.920,54 12 2.410,05
13/03/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO ITEM 2 DO CONTRATO Nº 30/2020, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, COM EFEITOS A CONTAR DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 02/01/2021 02/01/2024 30.399,24 12 2.533,27
05/07/2023 00003/2023 Termo Aditivo ACRESCENTAR APROXIMADAMENTE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO QUANTITATIVO INICIAL DO ITEM 2 DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTES A 139 (CENTO E TRINTA E NOVE) UNIDADES, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 05/07/2023 02/01/2024 36.206,66 12 3.017,22
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
370003 2021NE000216 100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.905,82 0,00 0,00 1.842,00 966,00 0,00 0,00 966,00
370003 2023NE000024 100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.927,70 6.950,30 0,00 8.977,40 6.950,30 5.655,12 6.072,92 877,38
370003 2021NE000013 100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.292,00 0,00 0,00 4.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2021NE000012 100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.216,00 0,00 0,00 3.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2022NE000033 100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.673,00 0,00 0,00 9.525,92 1.080,84 0,00 0,00 1.080,84
370003 2021NE000166 100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
23460 2023-02-27 00190.104153/2020-97 2023-03-07 978.25
50860 2023-03-30 00190.104153/2020-97 2023-04-11 1587.64
51393 2023-01-31 00190.104153/2020-97 2023-05-04 55.65
51954 2023-04-10 00190.104153/2020-97 2023-04-10 66.25
30/2020 2022-04-28 00190.104153/2020-97 2022-05-20 752.04
559 2021-12-23 00190.100179/2021-47 2021-12-30 966.00
001.147 2022-02-16 00190.100290/2022-14 2022-03-16 252.00
001.262 2022-02-25 00190.100290/2022-14 2022-03-16 6.39
001.210 2022-02-24 00190.100290/2022-14 2022-03-16 713.87
001.449 2022-03-25 00190.100290/2022-14 2022-04-12 721.27
001.680 2022-04-27 00190.100290/2022-14 2022-05-10 885.19
001.929 2022-05-26 00190.100290/2022-14 2022-06-10 1269.09
002.564 2022-06-24 00190.100290/2022-14 2022-07-08 650.41
3264 2022-07-25 00190.100290/2022-14 2022-08-04 657.81
00.031.297 2022-11-06 00190.104153/2020-97 2022-12-12 0.00
000.039.145 2022-12-26 00190.104153/2020-97 2022-12-26 0.00
5246 2023-01-25 00190.104153/2020-97 2023-02-06 899.99
72974 2023-05-26 00190.104153/2020-97 2023-06-05 584.92
104952 2023-06-29 00190.104153/2020-97 2023-07-06 543.14
110174 2023-07-26 00190.104153/2020-97 2023-08-15 793.82
142388 2023-08-29 00190.104153/2020-97 2023-09-22 710.26
160246 2023-09-28 00190.104153/2020-97 2023-10-10 626.70
180938 2023-10-27 00190.104153/2020-97 2023-10-31 584.92
186004 2023-11-24 00190.104153/2020-97 2023-12-06 793.82
215326 2023-12-28 00190.104153/2020-97 2024-01-03 877.38
239501 2024-01-30 00190.104153/2020-97 2024-02-15 417.80
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA 100 70.86 7086.0000
Serviço EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA 697 41.78 29120.6600
Prepostos
CPF Nome
***.366.521-** RICARDO MATOS GIACHINI
***.711.701-** SIOENE SOUSA SILVA DE CARVALHO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.773.966-** ADRIZE DE CASSIA SANTANA MACHADO Fiscal Técnico Substituto
***.773.966-** ADRIZE DE CASSIA SANTANA MACHADO Fiscal Requisitante
***.740.951-** LUCIANO TRINDADE ALTOE Responsável Unidade Requisitante
***.745.766-** ANDERSON PEREIRA ARRUDA Responsável no Setor de Contratos
***.543.271-** THAÍSE AMARAL DANTAS Responsável no Setor de Contratos
***.490.756-** EUSTÁQUIO NEIVA GONÇALVES Fiscal Requisitante Substituto
***.918.635-** ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO Gestor
***.607.670-** GUSTAVO FERNANDO FRÖHLIC Gestor Substituto
***.490.756-** EUSTÁQUIO NEIVA GONÇALVES Fiscal Técnico
***.865.401-** MAÍRA MONTEIRO GOMES Fiscal Setorial
***.425.211-** LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Descrição Super (SEI): Termo Aditivo (2868902)
Descrição Comprasgovbr: TERCEIRO 		Link externo 07/07/2023 07:24:19
Descrição Super (SEI): Termo de Apostilamento (2277079)
Descrição Comprasgovbr: PRIMEIRO 		Link externo 15/03/2023 09:16:37
Descrição Super (SEI): Termo de Apostilamento (2725240)
Descrição Comprasgovbr: SEGUNDO 		Link externo 15/03/2023 09:12:12
Descrição Super (SEI): Certidão - cópia de documento com tarjamento (2641256)
Descrição Comprasgovbr: SEGUNDO 		Link externo 30/12/2022 10:20:12
Descrição Super (SEI): Certidão - cópia de documento com tarjamento (2107670)
Descrição Comprasgovbr: ÍNTEGRA 		Link externo 30/12/2022 10:19:35
PRIMEIRO 1.28 MB 21/09/2021 14:34:06
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo