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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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11096/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.183.749/0001-63 - MINHA BIBLIOTECA LTDA.
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Processo
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23085.011096/2020-04
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DA PLATAFORMA VIRTUAL DE TÍTULOS DISPONIBILIZADOS, DE FORMA SIMULTÂNEA AOS USUÁRIOS DA COMUNIDADE UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, PARA AS BIBLIOTECAS CENTRAL, SETORIAL UNIVERDECIDADE E ITURAMA DA UFTM, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/01/2021
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Vig. Fim
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25/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.017,72
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 750,74
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Valor Acumulado
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R$ 969.998,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/01/2021
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00002/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011096/2020-04
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25/01/2021
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25/01/2023
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484.999,20
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24
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20.208,30
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06/12/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA QUARTA, POR MAIS 24 MESES, OU SEJA, DE 25 DE JANEIRO DE 2023 ATÉ 25 DE JANEIRO DE 2025; A ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO PREVISTA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL.
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25/01/2023
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25/01/2025
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484.999,20
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24
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20.208,30
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12/04/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA OITAVA, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, ACUMULADO DE JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022, NA BASE DE 7,43% (SETE INTEIROS E QUARENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO).
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25/01/2021
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25/01/2025
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18.017,72
|
24
|
750,74
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
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2020NE801391
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MCONTN35RKN - DESP. C/ TECNOLOGIA, INOVACAO E REC. DIGITAIS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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484.999,20
|
484.999,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153035
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2022NE001391
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MCONTN35RKN - DESP. C/ TECNOLOGIA, INOVACAO E REC. DIGITAIS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
242.499,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
242.499,60
|
0,00
|
0,00
|
242.499,60
|
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153035
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2023NE000320
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MCONTN35RKN - DESP. C/ TECNOLOGIA, INOVACAO E REC. DIGITAIS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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18.017,72
|
0,00
|
0,00
|
18.017,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153035
|
2023NE000289
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MCONTN35BLN - DESPESAS DE CONTRATOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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242.499,60
|
0,00
|
0,00
|
242.499,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS / ACERVO BIBLIOGRÁFICO - COM ACESSO-ON-LINE
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9623
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0.078
|
18017.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.724.386-**
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MAIRA SILVEIRA DE ALMEIDA
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Gestor
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***.112.986-**
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RACHEL INÊS DA SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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