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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160106 - 2 B FV
Unidade Gestora Origem do Contrato 160106 - 2 B FV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160106 - 2 B FV
Número da Compra 90006/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 11.286.215/0001-37 - ALEX MACHADO NUNES & CIA CONSTRUCOES LTDA
Processo 65308.004202/2025-88
Objeto AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CAUQ), E TRANSPORTE A SEREM EMPREGADOS PELO DESTACAMENTO ARAGUARI (DESAR), PERTENCENTE AO 2° BATALHÃO FERROVIÁRIO (2° B FV), NA OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUARI-MG
Informações Complementares
Vig. Início 11/03/2026
Vig. Fim 11/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.907.657,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.907.657,00
Valor Acumulado R$ 33.040.620,30
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/03/2026 00002/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.004202/2025-88 11/03/2026 11/03/2027 3.009.566,44 1 3.009.566,44
18/03/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento FORMALIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 02/2026, CELEBRADO ENTRE 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO E A EMPRESA ALEX MACHADO NUNES & CIA CONSTRUÇÕES LTDA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 136, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021, OBSERVANDO O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO NO EDITAL E NO CONTRATO. 11/03/2026 11/03/2027 2.739.360,30 1 2.739.360,30
29/09/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO COM O ACRÉSCIMO NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM R$ 168.363,30 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS), DE ACORDO COM O ARTIGO 124 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 29/09/2026 11/03/2027 2.907.657,00 1 2.907.657,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160106 2026NE000042 B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 203.376,12 0,00 0,00 203.376,12 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2026NE000043 B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 170.689,87 0,00 0,00 170.689,87 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2026NE000044 B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 13.038,02 0,00 0,00 13.038,02 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2026NE000149 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2026NE000148 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2026NE000209 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2026NE000126 B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 647.023,88 0,00 0,00 647.023,88 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2026NE000130 B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 51.748,46 0,00 0,00 51.748,46 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2026NE000128 B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 700.575,29 0,00 0,00 700.575,29 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2026NE000157 B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 30.180,54 4.576,14 0,00 25.604,40 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2026NE000155 B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 389.053,27 111.625,01 0,00 277.428,26 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2026NE000156 B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 386.189,91 89.675,73 0,00 296.514,18 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2026NE000206 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2026NE000207 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2026NE000208 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BETUME 6000 212.53 1275180.0000
Material BETUME 330 4622.12 1525299.6000
Serviço TRANSPORTE DE CARGA DE TEMPERATURA CONTROLADA 330 324.78 107177.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 001 2026 714.22 KB 07/10/2026 14:55:15
Aquisição de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ), e transporte a serem empregados pelo Destacamento Araguari (DESAR) 891.98 KB 11/03/2026 14:05:49
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo