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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000118
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23175.000984/2024-16
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE
INSTITUICIONAL DO IFPI-CASRN.
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Informações Complementares
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15814605900232025 - UASG Minuta: 158361
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Vig. Início
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28/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.956,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.956,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2025
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2025NE000118
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000984/2024-16
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28/11/2025
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31/12/2025
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2.956,00
|
1
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2.956,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158361
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2025NE000118
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.242,00
|
1.242,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5753
|
2026-03-04
|
23175.000230/2026-10
|
2026-03-10
|
960.00
|
|
5850
|
2026-03-30
|
23175.000984/2024-16
|
2026-04-07
|
216.00
|
|
5853
|
2026-03-30
|
23175.000984/2024-16
|
2026-04-07
|
896.00
|
|
6008
|
2026-05-11
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23175.000984/2024-16
|
2026-06-03
|
884.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DETERGENTE ÁCIDO
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480
|
1.8
|
864.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
200
|
4.8
|
960.0000
|
|
Material
|
SACO
|
50
|
12
|
600.0000
|
|
Material
|
SACO
|
20
|
20
|
400.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
6
|
22
|
132.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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