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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000130
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|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
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Processo
|
23175.000984/2024-16
|
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INTITUICIONAL DO IFPI-CASRN.
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Informações Complementares
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15814605900232025 - UASG Minuta: 158361
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Vig. Início
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23/12/2025
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|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.605,23
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.605,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2025
|
2025NE000130
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000984/2024-16
|
23/12/2025
|
31/12/2025
|
5.605,23
|
1
|
5.605,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158361
|
2025NE000130
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.834,90
|
2.834,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5865
|
2026-03-30
|
23175.000984/2024-16
|
2026-04-08
|
2115.14
|
|
5754
|
2026-03-04
|
23175.000229/2026-95
|
2026-03-10
|
220.00
|
|
6005
|
2026-05-11
|
23175.000984/2024-16
|
2026-06-02
|
3270.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
90
|
5.25
|
472.5000
|
|
Material
|
DESINCRUSTANTE
|
2
|
14
|
28.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
2
|
3
|
6.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
20
|
1.8
|
36.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
10
|
2.25
|
22.5000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
2
|
2.8
|
5.6000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
2
|
9
|
18.0000
|
|
Material
|
SABONETE
|
2
|
2.8
|
5.6000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
150
|
4.8
|
720.0000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
3
|
7
|
21.0000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
3
|
7
|
21.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
30
|
25
|
750.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
10
|
12.83
|
128.3000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
20
|
14
|
280.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA MULTIUSO
|
5
|
39.5
|
197.5000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
3
|
15
|
45.0000
|
|
Material
|
PAPEL MANTEIGA
|
3
|
20.85
|
62.5500
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
3
|
59.61
|
178.8300
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
2
|
5
|
10.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
5
|
51.36
|
256.8000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
1
|
4.2
|
4.2000
|
|
Material
|
SACO
|
12
|
12
|
144.0000
|
|
Material
|
OVO
|
15
|
20
|
300.0000
|
|
Material
|
SACO
|
12
|
15
|
180.0000
|
|
Material
|
SACO
|
6
|
20
|
120.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
12
|
5.02
|
60.2400
|
|
Material
|
TOUCA
|
2
|
15.5
|
31.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
2
|
18.3
|
36.6000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
2
|
22
|
44.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
2
|
19
|
38.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
1
|
16
|
16.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
1
|
7
|
7.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
4
|
14.97
|
59.8800
|
|
Material
|
QUEIJO
|
1
|
80
|
80.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
1
|
4.33
|
4.3300
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
3
|
29
|
87.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
2
|
110
|
220.0000
|
|
Material
|
RODO
|
2
|
11
|
22.0000
|
|
Material
|
RODO
|
1
|
9.8
|
9.8000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
2
|
7.5
|
15.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
15
|
44
|
660.0000
|
|
Material
|
RICOTA, FRESCA, PEÇA, COM SAL
|
1
|
40
|
40.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
10
|
2.5
|
25.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
10
|
5.6
|
56.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
10
|
8
|
80.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
