|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240252 - INMA/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240252 - INMA/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000011
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240252 - INMA/MCTI
|
|
Número da Compra
|
00019/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.769.870/0001-90 - FA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
01239.000055/2026-36
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES GERAIS CORRETIVAS E PREVENTIVAS NOS SETORES DO INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA, ESTACAO BIOLOGICA SANTA LUCIA E ECO PARQUE.
|
|
Informações Complementares
|
24025206000192026 - UASG Minuta: 240252
|
|
Vig. Início
|
10/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.495,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.495,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/02/2026
|
2026NE000011
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01239.000055/2026-36
|
10/02/2026
|
31/12/2026
|
4.495,04
|
1
|
4.495,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240252
|
2026NE000011
|
20000019-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.495,04
|
0,00
|
0,00
|
4.495,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3217
|
2026-02-13
|
01239.000055/2026-36
|
2026-03-11
|
4495.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AREIA
|
12
|
228
|
2736.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
8
|
219.88
|
1759.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
