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Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
170607 - CSC-MGI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170607 - CSC-MGI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 170100 |
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2026
|
|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170607 - CSC-MGI
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Número da Compra
|
90015/2025
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.500.596/0001-38 - AIDC TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
12600.000324/2026-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE (SWITCH CORE E WI-FI), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS (COLABORAGOV), INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 11.837, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
10/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
10/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.773.896,06
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.773.896,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.773.896,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2026
|
00009/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.000324/2026-13
|
10/03/2026
|
10/03/2027
|
15.773.896,06
|
1
|
15.773.896,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170607
|
2026NE000616
|
46200024475 - GESTAO DOS DEMAIS CONTRATOS DE TIC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
7.725.698,06
|
1.310.810,06
|
0,00
|
6.414.888,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2026NE000619
|
46200024475 - GESTAO DOS DEMAIS CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2026NE000620
|
46200024475 - GESTAO DOS DEMAIS CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2026NE000621
|
46200024475 - GESTAO DOS DEMAIS CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
157.500,00
|
157.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2026NE000623
|
46200024475 - GESTAO DOS DEMAIS CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
795.859,91
|
795.859,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2026NE001379
|
46200024475 - GESTAO DOS DEMAIS CONTRATOS DE TIC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
596.800,00
|
0,00
|
0,00
|
596.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
SEI 64113448
|
2026-07-31
|
12804.000992/2026-46
|
2026-09-01
|
7011688.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-06-02
|
788649.07
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
2011
|
2300
|
4625300.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
5
|
35900
|
179500.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
2
|
118600
|
237200.0000
|
|
Material
|
"SOFTWARE"
|
14
|
15000
|
210000.0000
|
|
Material
|
"SOFTWARE"
|
8
|
30000
|
240000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
2011
|
543.1
|
1092174.1000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
15
|
7200
|
108000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
14
|
13655.56
|
191177.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
8
|
5884.58
|
47076.6400
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
18
|
15000
|
270000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
106
|
20000
|
2120000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
106
|
275.63
|
29216.7800
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
42
|
2400
|
100800.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
31
|
6000
|
186000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
92000
|
184000.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
192
|
298
|
57216.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
240
|
490
|
117600.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
304
|
520
|
158080.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
192
|
2900
|
556800.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
59
|
40000
|
2360000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
12
|
63000
|
756000.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
385
|
800
|
308000.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
134
|
1000
|
134000.0000
|
|
Material
|
"SOFTWARE"
|
12
|
35000
|
420000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
8
|
2952.69
|
23621.5200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
53
|
519
|
27507.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
12
|
528
|
6336.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
12
|
8194.7
|
98336.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
6
|
275.63
|
1653.7800
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
13
|
25500
|
331500.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
8
|
10100
|
80800.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
6
|
86000
|
516000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.204.706-**
|
LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.204.706-**
|
LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.939.943-**
|
ANTÔNIO DIOLINDO FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.939.943-**
|
ANTÔNIO DIOLINDO FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.924.701-**
|
THIAGO DALPOZ E BRITTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.924.701-**
|
THIAGO DALPOZ E BRITTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.595.436-**
|
RENIVALDO PEREIRA BARBOSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.021.923-**
|
ALISSON NERES LINDOSO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.222.351-**
|
PLINIO ROBERTO PERDIGÃO SALES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.508.501-**
|
DÊNIO GOMES DE LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.508.501-**
|
DÊNIO GOMES DE LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.583.651-**
|
SILVIO BEZERRA DA COSTA FILHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.583.651-**
|
SILVIO BEZERRA DA COSTA FILHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.996.792-**
|
MARIA DENISA FREITAS DE BARROS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.996.792-**
|
MARIA DENISA FREITAS DE BARROS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.297.686-**
|
JOÃO VITOR RODRIGUES BRAGA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.297.686-**
|
JOÃO VITOR RODRIGUES BRAGA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.239.791-**
|
ARLEM SANTANA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.187.501-**
|
MARIA CLOTILDE PRADO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.252.061-**
|
MARIA VERÔNICA SOUZA NOGUEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
