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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Número da Compra
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00003/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Setor de Hotelaria Hospitalar
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.469.865/0001-34 - CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR - UNICENTRAL
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Processo
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23541.000090/2025-83
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/03/2026
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Vig. Fim
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15/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 308.079,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 308.079,18
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Valor Acumulado
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R$ 308.079,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2026
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00023/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000090/2025-83
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16/03/2026
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15/11/2026
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308.079,18
|
1
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308.079,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155125
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2026NE000802
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UFM60002326 - ATUALIZAR PI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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177.550,85
|
66.454,40
|
4.004,64
|
107.091,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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10000
|
5.84
|
58400.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
5000
|
8
|
40000.0000
|
|
Material
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FARINHA DE MILHO
|
900
|
9.01
|
8109.0000
|
|
Material
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FARINHA DE TRIGO
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50
|
7.15
|
357.5000
|
|
Material
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LEGUMINOSA
|
900
|
9.08
|
8172.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
2000
|
9.45
|
18900.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
500
|
8.66
|
4330.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
1000
|
8.66
|
8660.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
20736
|
6.18
|
128148.4800
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
1900
|
6.21
|
11799.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
2000
|
6.6
|
13200.0000
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
|
30
|
44.48
|
1334.4000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
640
|
10.42
|
6668.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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CONTRATO |
233.52 KB |
11/03/2026 14:59:40 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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