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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000189
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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25062.000283/2025-52
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CASAI´S E EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS PERTENCENTES AO DSEI VILHENA, REFERENTE AO PE Nº 90015/2025, ATA 64/2025, PROCESSO 25062.000283/2025-52
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Informações Complementares
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25704905900152025 - UASG Minuta: 257050
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Vig. Início
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03/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.479,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.479,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2025
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2025NE000189
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.000283/2025-52
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03/12/2025
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31/12/2025
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12.479,00
|
1
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12.479,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257050
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2025NE000189
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.479,00
|
12.479,00
|
0,00
|
0,00
|
12.479,00
|
0,00
|
0,00
|
12.479,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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65188
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2025-12-18
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25062.000104/2026-68
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2026-03-11
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11600.00
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66651
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2026-02-13
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25062.000104/2026-68
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2026-03-11
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879.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FUROSEMIDA
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100
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0.69
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69.0000
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|
Material
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IVERMECTINA
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4500
|
0.18
|
810.0000
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|
Material
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PERMETRINA
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2000
|
2.05
|
4100.0000
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|
Material
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PERMETRINA
|
2500
|
3
|
7500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.383.102-**
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IRAJÁ SOARES DE SOUZA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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