|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170177 - SRRF10
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170177 - SRRF10
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170177 - SRRF10
|
|
Número da Compra
|
90016/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.756.651/0001-55 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
|
Processo
|
13033.042238/2026-14
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACESSO À LINK DE INTERNET BANDA LARGA PARA A UNIDADE DA RFB LOCALIZADA EM CACHOEIRA DO SUL/RS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.401,28
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 766,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.401,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/02/2026
|
00008/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13033.042239/2026-69
|
01/04/2026
|
01/04/2028
|
18.401,28
|
24
|
766,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170177
|
2026NE000272
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.667,26
|
3.066,94
|
72,45
|
4.527,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2025NE000558
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002311466
|
2026-08-06
|
13033.042238/2026-14
|
2026-09-15
|
382.46
|
|
002459367
|
2026-08-12
|
13033.042238/2026-14
|
2026-09-15
|
384.26
|
|
002889310
|
2026-10-07
|
13033.042238/2026-14
|
2026-10-13
|
766.72
|
|
002774382
|
2026-09-11
|
13033.042238/2026-14
|
2026-09-16
|
766.72
|
|
002178394
|
2026-07-09
|
13033.042238/2026-14
|
2026-07-10
|
382.46
|
|
002178395
|
2026-07-09
|
13033.042238/2026-14
|
2026-07-10
|
384.26
|
|
001761519
|
2026-06-09
|
13033.042238/2026-14
|
2026-06-09
|
382.46
|
|
001491974
|
2026-05-08
|
13033.042238/2026-14
|
2026-05-14
|
384.26
|
|
001491973
|
2026-05-08
|
13033.042238/2026-14
|
2026-05-14
|
382.46
|
|
001761520
|
2026-06-09
|
13033.042238/2026-14
|
2026-06-09
|
384.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
9179.04
|
9179.0400
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
9222.24
|
9222.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.708.990-**
|
GIANA DOS REIS SIMON
|
Gestor Substituto
|
|
***.488.990-**
|
SIRLEI SCHARDOSIM VIGOLO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
