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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151879 - IFSUL/BAGE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151879 - IFSUL/BAGE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000118
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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90030/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.425.676/0003-51 - ATHENAS AUTOMACAO LTDA
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Processo
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23163.004221.2024-75
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Objeto
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PRECO CIF. PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS BAGE. AREA REQ.: 87.000. DSP201. NC ORIGEM: 2025NC000521. PR 90030/2024 - UG 158126. AUTORIZADO PELO DEAP/BAGE EM 30/12/2025 - PROCESSO SOLIC. SUAP 23340.000859.2025-20. SOLICITACAO DANIEL EMMANUELLI (BG-DEAP). TED 16116 EB71220005. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (NC ORIGINAL 2025NC003889) - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZUL.
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Informações Complementares
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15812605900302024 - UASG Minuta: 151879
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 59.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 59.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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2025NE000118
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.004221.2024-75
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30/12/2025
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31/12/2025
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59.600,00
|
1
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59.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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151879
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2025NE000118
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LPP02P6007N - REL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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31.500,00
|
31.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5785
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2026-02-25
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23340.000118/2026-20
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2026-03-11
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28100.00
|
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5941
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2026-04-09
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23163.004221.2024-75
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2026-05-08
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31500.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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5
|
6300
|
31500.0000
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|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
5
|
5620
|
28100.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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