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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200330 - SENASP/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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90040/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.381.250/0001-93 - KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA
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Processo
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08106.001691/2024-78
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO OPERACIONAL, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (29615646).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/02/2026
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Vig. Fim
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26/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.375,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.375,00
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Valor Acumulado
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R$ 51.875,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2026
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00039/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.001691/2024-78
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26/02/2026
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26/12/2026
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41.500,00
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1
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41.500,00
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14/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR QUANTITATIVAMENTE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) UNIDADES DE UNIFORME GOLA POLO PRETA, MANTIDAS AS ESPECIFICAÇÕES E O VALOR UNITÁRIO ORIGINALMENTE CONTRATADO, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO ITEM OBJETO DO ACRÉSCIMO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B”, C/C ART. 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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14/10/2026
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26/12/2026
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10.375,00
|
1
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10.375,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200331
|
2025NE000673
|
SP99PS9NAPA - APARELHAMENTO DA FORCA NACIONAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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41.085,00
|
41.085,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200330
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2025NE000565
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SP99LS5QAL4 - DFNSP-ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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415,00
|
415,00
|
0,00
|
0,00
|
415,00
|
415,00
|
415,00
|
0,00
|
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200331
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2026NE000680
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SP99PS9NAPA - APARELHAMENTO DA FORCA NACIONAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.375,00
|
10.375,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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10038
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2026-07-20
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08106.001691/2024-78
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2026-10-09
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41085.00
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10037
|
2026-07-20
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08106.002596/2026-53
|
2026-10-09
|
415.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAMISETA
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250
|
41.5
|
10375.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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