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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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00050/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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ASCOM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.585.499/0001-08 - SUPERNOVA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA
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Processo
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60041.000313/2020-65
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS.
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Informações Complementares
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MONITORAMENTO INFORMACAO MIDIA ELETRONICA MONITORA...
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Vig. Início
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01/02/2021
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Vig. Fim
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01/02/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 23.899,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.991,65
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Valor Acumulado
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R$ 47.799,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/01/2021
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00001/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60041.000313/2020-65
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01/02/2021
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01/02/2022
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23.899,80
|
12
|
1.991,65
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07/01/2021
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00001/2021
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Termo de Encerramento
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01/02/2021
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01/02/2022
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0,00
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0,00
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31/01/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES.
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02/02/2022
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01/08/2022
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23.899,80
|
12
|
1.991,65
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25/07/2022
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00038/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES.
|
02/08/2022
|
01/02/2023
|
23.899,80
|
12
|
1.991,65
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110404
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2022NE000213
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-8 -
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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47.799,60
|
0,00
|
0,00
|
39.833,00
|
7.966,60
|
0,00
|
0,00
|
7.966,60
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2022-05-02
|
2389.98
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MONITORAMENTO INFORMAÇÃO MÍDIA ELETRÔNICA
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0.5
|
3983.3
|
23899.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.033.701-**
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MATUSAEL JORGE DE ALMEIDA
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Gestor
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***.033.701-**
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MATUSAEL JORGE DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.033.701-**
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MATUSAEL JORGE DE ALMEIDA
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Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.641.347-**
|
GERSON DE BASTOS SOARES
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Fiscal Administrativo
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|
***.178.371-**
|
LAYLLA EMANUELLA N. DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
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|
***.178.371-**
|
LAYLLA EMANUELLA N. DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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