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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000819
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90618/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.968.897/0001-73 - MIKOIAN ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23346.001439.2025-19
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REEM NO167/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO CAMPUS. PREGAO 90618-2025.
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Informações Complementares
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15813705906182025 - UASG Minuta: 158137
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Vig. Início
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08/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.783,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 45.783,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2025
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2025NE000819
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000819 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001439.2025-19
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08/12/2025
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31/12/2025
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45.783,50
|
1
|
45.783,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158303
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2025NE000819
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L2994P01CAN - MATERIAL DE CONSUMO - ASSISTENCIA ESTUD.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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45.783,50
|
45.783,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
54
|
2026-03-03
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23346.000402/2026-46
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2026-03-10
|
45783.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AÇÚCAR
|
150
|
15.53
|
2329.5000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
200
|
15.89
|
3178.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
40
|
21.25
|
850.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
40
|
31.25
|
1250.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
40
|
36.25
|
1450.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
40
|
15
|
600.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
40
|
15
|
600.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
40
|
18.75
|
750.0000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
100
|
27.6
|
2760.0000
|
|
Material
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CARNE SUÍNA IN NATURA
|
500
|
17.7
|
8850.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
200
|
17.7
|
3540.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
200
|
19.8
|
3960.0000
|
|
Material
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COSTELA/COSTELINHA SUIÍNA, CORTADA, CONGELADA
|
300
|
17.7
|
5310.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
400
|
14.99
|
5996.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
100
|
19.6
|
1960.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
100
|
24
|
2400.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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