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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158439 - IFNMG/CAMPUS ALMENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158439 |
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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SERVIÇOS CONTINUADOS
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Fornecedor
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08.913.064/0001-95 - TOP GESTAO LTDA
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Processo
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23390.000656/2024-67
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO DE AÇÕES INCLUSIVAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA O IFNMG CAMPUS ALMENARA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/03/2026
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Vig. Fim
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11/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 240.389,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 240.389,28
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Valor Acumulado
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R$ 445.871,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2026
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00011/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000656/2024-67
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11/03/2026
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11/03/2027
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205.481,88
|
1
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205.481,88
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13/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CONTRATADOS, EM FUNÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA
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11/03/2026
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11/03/2027
|
240.389,28
|
1
|
240.389,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158439
|
2026NE000041
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158439
|
2026NE000048
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
63.889,39
|
12.947,71
|
1.805,02
|
49.136,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158439
|
2026NE000083
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.974,53
|
0,00
|
0,00
|
3.974,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
231
|
2026-07-09
|
23390.000656/2024-67
|
2026-07-14
|
7719.83
|
|
298
|
2026-09-09
|
23390.000656/2024-67
|
2026-09-11
|
7849.91
|
|
270
|
2026-08-10
|
23390.000656/2024-67
|
2026-08-14
|
7784.87
|
|
277
|
2026-08-13
|
23390.000656/2024-67
|
2026-08-14
|
3974.53
|
|
341
|
2026-10-08
|
23390.000656/2024-67
|
2026-10-09
|
9182.45
|
|
145
|
2026-04-14
|
23390.000656/2024-67
|
2026-04-24
|
3663.29
|
|
171
|
2026-05-11
|
23390.000656/2024-67
|
2026-05-13
|
7588.25
|
|
202
|
2026-06-10
|
23390.000656/2024-67
|
2026-06-16
|
7849.91
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO / SUPERIOR
|
12
|
8775.98
|
105311.7600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO / SUPERIOR
|
12
|
9182.45
|
110189.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO / SUPERIOR
|
12
|
2074.01
|
24888.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.861.476-**
|
YALE CHRISTINE COSTA FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.440.296-**
|
JACKSON LENER ASSUNÇÃO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.618.326-**
|
FERNANDA HELENA MARQUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.498.536-**
|
MARILIA PARAISO DE MATOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.983.516-**
|
HUGO LEONARDO SOUZA PINTO
|
Gestor
|
|
***.838.426-**
|
JOÃO CARLOS PINTO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
1
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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