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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156690 - IFPB/SANTA LUZIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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00004/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Campus Avançado Santa Luzia
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.914.690/0001-10 - COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23381.001667/2020-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE NATUREZA CONTINUADA, DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO - SEM ÔNUS - INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS ORIGINAIS OU CERTIFICADOS PELO FABRICANTE, EXCETO PAPEL, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE DE COTAS DE IMPRESSÃO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO - BILHETAGEM - DE DOCUMENTOS IMPRESSOS E COPIADOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS SANTA LUZIA DO IFPB.
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Informações Complementares
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PASSA A SER DE RESPONSABILIDADE DO SUB-ROGADO A GE...
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Vig. Início
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04/01/2021
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Vig. Fim
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04/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.154,84
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 929,57
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Valor Acumulado
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R$ 41.832,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2020
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00025/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.001667/2020-40
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04/01/2021
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04/01/2022
|
9.516,00
|
12
|
793,00
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31/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO FUNDAMENTAL, PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 25/2020, JÁ MENCIONADO NO PREÂMBULO, ALTERANDO A SUA VIGÊNCIA E REAJUSTANDO O SEU VALOR.
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04/01/2022
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04/01/2023
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10.265,00
|
12
|
855,42
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19/12/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 25/2020, JÁ MENCIONADO NO PREÂMBULO, ALTERANDO A SUA VIGÊNCIA E VALOR.
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04/01/2023
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04/01/2024
|
10.848,90
|
12
|
904,08
|
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19/12/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO Nº 25/2020, TRANSFERINDO, ASSIM, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (REITORIA), UASG 158138, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES ALI CONTIDOS, PARA O CAMPUS SANTA LUZIA, UASG 156690, DO MESMO INSTITUTO, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE VIGÊNCIA E DEMAIS PROCEDIMENTOS CONTRATUAIS.
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19/12/2022
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04/01/2024
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10.848,24
|
12
|
904,02
|
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08/12/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO FUNDAMENTAL ESTENDER O PRAZO INICIALMENTE PACTUADO AO CONTRATO N° 25/2020, ALÉM DE REAJUSTAR SEU VALOR.
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04/01/2024
|
04/01/2025
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11.154,84
|
12
|
929,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156690
|
2023NE000001
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.048,84
|
2.184,26
|
0,00
|
8.864,58
|
2.184,26
|
0,00
|
0,00
|
2.184,26
|
|
158138
|
2022NE000117
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.454,27
|
0,00
|
0,00
|
6.454,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156690
|
2023NE000061
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
959,94
|
959,94
|
0,00
|
0,00
|
959,94
|
192,15
|
192,15
|
767,79
|
|
156690
|
2024NE000024
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.686,29
|
1.500,00
|
0,00
|
9.186,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
043491
|
2025-01-08
|
23381.001667/2020-40
|
2025-01-21
|
761.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
10920
|
0.35166573
|
3840.1898
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
84000
|
0.070333146
|
5907.9843
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
6000
|
0.11722191
|
703.3315
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
60000
|
0.011722191
|
703.3315
|
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.069.984-**
|
ANNA ALINE ROQUE SANTANA DANTAS
|
Gestor
|
|
***.322.324-**
|
HUMBERTO GERALDO LOPES FERNANDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.640.544-**
|
PAULO HENRIQUE MENESES BRASIL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.253.464-**
|
CATELINE REGIA DE LUCENA RAMOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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