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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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08620.009391/2020-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UCLIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/01/2021
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Vig. Fim
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11/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 180.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 15.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 900.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/01/2021
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00009/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.009391/2020-94
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11/01/2021
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11/01/2022
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180.000,00
|
12
|
15.000,00
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14/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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11/01/2022
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11/01/2023
|
180.000,00
|
12
|
15.000,00
|
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21/12/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, QUE VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO CONTINUADA DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS (OURO-2), MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, POR MAIS 12 (DOZE) MESES NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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11/01/2023
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11/01/2024
|
180.000,00
|
12
|
15.000,00
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10/01/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2021, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO CONTINUADA DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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11/01/2024
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11/01/2025
|
180.000,00
|
12
|
15.000,00
|
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09/01/2025
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00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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11/01/2025
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11/01/2026
|
180.000,00
|
12
|
15.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194035
|
2022NE000016
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
107.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.430,16
|
210.714,64
|
105.144,80
|
105.144,80
|
425,04
|
|
194035
|
2023NE000219
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.000,00
|
3.906,81
|
0,00
|
20.093,19
|
3.906,81
|
0,00
|
0,00
|
3.906,81
|
|
194035
|
2025NE000069
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.000,00
|
2.941,75
|
698,19
|
36.360,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194035
|
2024NE000069
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.000,00
|
15.497,66
|
78,97
|
24.423,37
|
29.446,02
|
13.948,36
|
17.225,05
|
1.628,27
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0377180
|
2025-01-07
|
08620.000408/2021-29
|
2025-01-17
|
1549.30
|
|
379098
|
2025-02-06
|
08620.000408/2021-29
|
2025-02-10
|
1786.54
|
|
380629
|
2025-03-17
|
08620.000408/2021-29
|
2025-03-17
|
1612.51
|
|
383938
|
2025-04-07
|
08620.000408/2021-29
|
2025-04-10
|
3319.33
|
|
386143
|
2025-05-07
|
08620.000408/2021-29
|
2025-05-12
|
2287.55
|
|
388534
|
2025-06-09
|
08620.000408/2021-29
|
2025-06-11
|
2617.87
|
|
390407
|
2025-07-07
|
08620.000408/2021-29
|
2025-07-11
|
3155.36
|
|
393623
|
2025-08-08
|
08620.000408/2021-29
|
2025-08-08
|
3122.04
|
|
395294
|
2025-09-09
|
08620.000408/2021-29
|
2025-09-12
|
1465.17
|
|
397674
|
2025-10-06
|
08620.000408/2021-29
|
2025-10-07
|
2297.61
|
|
398699
|
2025-11-10
|
08620.000408/2021-29
|
2025-11-11
|
15014.79
|
|
401158
|
2025-12-08
|
08620.000408/2021-29
|
2025-12-10
|
2051.16
|
|
403755
|
2026-01-08
|
08620.000408/2021-29
|
2026-01-09
|
8047.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
36
|
5000
|
180000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.013.801-**
|
SILVANA DE OLIVEIRA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.116.441-**
|
JUCIEL MOURA DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.164.251-**
|
KARLA BENTO DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.641.591-**
|
MARILENE SANTOS DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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