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Órgão
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35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
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Unidade da Prestação do Serviço
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240013 - CGLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240013 - CGLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240013 - CGLOG
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Número da Compra
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90021/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.674.704/0001-01 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA
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Processo
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09278.000135/2025-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLITÃO, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 15 TR CADA E TECNOLOGIA 100% INVERTER, DE QUADROS DE COMANDO ELÉTRICO, DE SEUS RESPECTIVOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO E TESTE, BEM COMO DE MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2026
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Vig. Fim
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27/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 289.874,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 289.874,00
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Valor Acumulado
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R$ 289.874,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09278.000135/2025-56
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27/03/2026
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27/06/2027
|
289.874,00
|
1
|
289.874,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240013
|
2026NE000074
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.600,00
|
21.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2026NE000073
|
-
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
166.700,00
|
0,00
|
0,00
|
166.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2026NE000075
|
-
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
76.180,50
|
76.180,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
73902
|
2026-08-03
|
09278.000135/2025-56
|
2026-08-06
|
166700.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-09-25
|
14493.70
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
2
|
83350
|
166700.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
1
|
92744
|
92744.0000
|
|
Material
|
QUADRO ELÉTRICO
|
2
|
10800
|
21600.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
1
|
8509
|
8509.0000
|
|
Serviço
|
ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
|
1
|
321
|
321.0000
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.598.239-**
|
LUISA COELHO HECK DE CARVALHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.446.381-**
|
INGRID STEIN VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.013.571-**
|
CLAUDIA CAPUTTI PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.158.061-**
|
SANDRA MARIA NEPOMUCENO MALTA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.725.881-**
|
RAFAEL GOMES DE SOUZA MUNDIM
|
Fiscal Substituto
|
|
***.841.759-**
|
VITOR MACHADO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.233.081-**
|
LUCIANA DE ANDRADE MENDONCA
|
Gestor Substituto
|
|
***.446.381-**
|
INGRID STEIN VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.233.081-**
|
LUCIANA DE ANDRADE MENDONCA
|
Gestor Substituto
|
|
***.841.759-**
|
VITOR MACHADO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.725.881-**
|
RAFAEL GOMES DE SOUZA MUNDIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.858.761-**
|
GERALDO GOVEIA DIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.013.571-**
|
CLAUDIA CAPUTTI PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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