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Órgão
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26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153115 - UFRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153115 - UFRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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153115 - UFRJ
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.661.783/0001-01 - AGC RIO FRETAMENTO E TURISMO LTDA
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Processo
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23079.200035/2021-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MEDIANTE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, COM CONDUTORES DEVIDAMENTE HABILITADOS E COMBUSTÍVEL, PARA OS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DE DUQUE DE CAXIAS, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO , PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE OS CAMPI E OS PRÉDIOS DO CAMPUS DA ILHA DO FUNDÃO, COM REMUNERAÇÃO MEDIANTE O REGIME DE CUSTO POR QUILÔMETRO RODADO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/01/2021
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Vig. Fim
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14/12/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 6.970.285,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 580.857,16
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Valor Acumulado
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R$ 6.970.285,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/01/2021
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00001/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.200035/2021-71
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06/01/2021
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07/01/2021
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18.631,66
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1
|
18.631,66
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06/01/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, COM BASE NO DECRETO Nº 1.054/1994, NA LEI 10.192/2001, CONFORME POSSIBILIDADE ELENCADA NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO CORRESPONDENTE, ESTANDO O PROCEDIMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93 E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E NO ARTIGO 57. INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
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07/01/2021
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06/01/2022
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6.970.285,88
|
12
|
580.857,16
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14/12/2021
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00001/2021
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL
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06/01/2021
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14/12/2021
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153115
|
2021NE000259
|
V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
294.006,36
|
0,00
|
0,00
|
294.006,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2021NE000377
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V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2021NE000676
|
V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
205.666,50
|
74.141,14
|
29.807,64
|
29.807,64
|
14.525,86
|
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153115
|
2021NE000044
|
V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.063.238,52
|
0,00
|
0,00
|
996.400,09
|
66.838,43
|
0,00
|
0,00
|
66.838,43
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
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94279
|
4.8946
|
5537444.2069
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
15558
|
4.8842
|
911853.5928
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
6140
|
5.2167
|
384366.5422
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
2144
|
5.3102
|
136621.5380
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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