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Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158301 - CCTA/UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158301 - CCTA/UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000054
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158301 - CCTA/UFCG
Número da Compra 00029/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 49.174.963/0001-09 - MVX COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23096.077416/2025-66
Objeto AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SISTEMAS DE IRRIGACAO, VIVEIRO FLORESTAL E ESTRUTURAS AGRICOLAS
Informações Complementares
Vig. Início 03/12/2025
Vig. Fim 30/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 414,30
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 414,30
Valor Acumulado R$ 414,30
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/12/2025 2025NE000054 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.077416/2025-66 03/12/2025 30/06/2027 414,30 1 414,30
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158301 2025NE000054 M20RKG01U1N - GESTAO DA UNIDADE-CCTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 414,30 414,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
176 2026-02-27 23096.077416/2025-66 2026-03-12 414.30
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material REGISTRO ESFERA 15 27.62 414.3000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo