|
Órgão
|
95561 - ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
080270 - EUREN2
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
080270 - EUREN2
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
080270 - EUREN2
|
|
Número da Compra
|
00014/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.241.603/0001-95 - SAO JUDAS ARTE E LAZER ANJOS LTDA
|
|
Processo
|
015.00421639/2025-13
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCOLARIZAÇÃO DE ALUNOS COM TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA – TEA (CID-10/ F84.0, F84.1, F84.3, F84.4, F84.8, F84.9 E CID-11 - 6A02: 6A02.3, 6A02.5, 6A02.Y, 6A02.Z), POR INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS NÍVEIS DE SUPORTE ELENCADOS NO DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS EM SUA 5ª EDIÇÃO - DSM-V), QUE NÃO PUDEREM SER BENEFICIADOS PELA INCLUSÃO EM CLASSES COMUNS DO ENSINO REGULAR, COM FORNECIMENTO MATERIAL ESCOLAR, UNIFORME, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, MÃO DE OBRA E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DISCIPLINADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO POR INTERMÉDIO DA INDICAÇÃO CEE 157/16, APROVADA EM 14/12/2016.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
20/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.845.419,48
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 237.118,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/07/2025
|
00003/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 015.00421639/2025-13
|
21/07/2025
|
20/07/2026
|
2.871.091,08
|
12
|
239.257,59
|
|
31/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO DESTINA-SE A ALTERAR O CONTRATO VISANDO SUPRIMIR E ACRESCER A PARTIR DE 01/04/2026 NO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 0,72% DE ACRÉSCIMO E 1,00% DE SUPRESSÃO, ASSIM COMO IMPLEMENTAR O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO TOTAL, CORRESPONDENTE A R$ 20.751,17 (VINTE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) E A SUPRESSÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA TOTAL, CORRESPONDENTE A R$ 28.595,27 (VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO N.º 003/2025, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE TRÊS ESTUDANTES DO PERÍODO INTEGRAL PARA O MEIO PERÍODO.
|
01/04/2026
|
20/07/2026
|
2.845.419,48
|
12
|
237.118,29
|
|
08/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 21/07/2026 A 20/07/2027.
|
21/07/2026
|
20/07/2027
|
2.845.419,48
|
12
|
237.118,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENSINO ESPECIAL - SUPERDOTADO / DEFICIENTE FÍSICO
|
94
|
1886.47
|
2127938.1600
|
|
Serviço
|
ENSINO ESPECIAL - SUPERDOTADO / DEFICIENTE FÍSICO
|
23
|
2599.57
|
717481.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
