Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Unidade da Prestação do Serviço 154042 - FURG
Unidade Gestora Origem do Contrato 154042 - FURG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2021
Unidade Realizadora da Compra 154042 - FURG
Número da Compra 00005/2020
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes PROINFRA/DOB
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 07.691.844/0001-75 - IBH CONSTRUCOES LTDA
Processo 23116.003637/2020-16
Objeto EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE SALAS DE AULA NO NOVO CAMPUS DE SÃO LOURENÇO DO SUL.
Informações Complementares FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO, PREVISTO NA C...
Vig. Início 08/01/2021
Vig. Fim 30/06/2026
Valor Global R$ 7.491.427,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 7.491.427,76
Valor Acumulado R$ 288.689.830,87
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/01/2021 00001/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.003637/2020-16 08/01/2021 28/12/2022 4.329.000,00 1 4.329.000,00
13/06/2022 00013/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021, REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE SALAS DE AULA NO NOVO CAMPUS DE SÃO LOURENÇO DO SUL. 08/01/2021 28/12/2022 4.912.135,93 1 4.912.135,93
30/06/2022 00041/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 – RDC ELETRÔNICO N° 005/2020 (EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE SALAS DE AULA NO NOVO CAMPUS DE SÃO LOURENÇO DO SUL) 30/06/2022 28/12/2022 5.241.985,95 1 5.241.985,95
23/09/2022 00065/2022 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (CONCRETO USINADO) ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 29/12/2022 30/12/2023 5.516.314,81 1 5.516.314,81
01/03/2023 00003/2023 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, (DO ITEM 4.10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAJES ALVEOLARES - INCLUINDO ORÇAMENTO, MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM, DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PERTENCENTE AO GRUPO DE ESTRUTURA DE CONCRETO), DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 01/03/2023 30/12/2023 6.019.124,55 1 6.019.124,55
26/06/2023 00030/2023 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2021 31/12/2023 30/06/2024 6.095.223,50 1 6.095.223,50
21/08/2023 00015/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE SALAS DE AULA NO NOVO CAMPUS DE SÃO LOURENÇO DO SUL., CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 7ª (SÉTIMA), DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021, QUE PREVÊ REAJUSTE PELO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL – INCC. 08/01/2021 30/06/2024 6.420.782,03 1 6.420.782,03
30/10/2023 00056/2023 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 30/10/2023 30/06/2024 6.467.387,23 1 6.467.387,23
19/01/2024 00004/2024 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 19/01/2024 30/06/2024 6.689.286,29 1 6.689.286,29
21/06/2024 00031/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO, ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE VALORES AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 01/07/2024 31/12/2024 7.003.896,02 1 7.003.896,02
31/12/2024 00053/2024 Termo Aditivo ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO DE VALORES E A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021, CONFORME DISPOSTO NESTE INSTRUMENTO, E COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, INCISOS I, II E IV E ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" C/C § 1º DA LEI Nº 8.666/1993 01/01/2025 30/06/2025 7.324.663,25 1 7.324.663,25
27/06/2025 00040/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 01/07/2025 30/06/2026 7.324.663,25 1 7.324.663,25
29/08/2025 00048/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS SALDOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC. 08/01/2021 30/06/2026 7.411.407,36 1 7.411.407,36
09/12/2025 00096/2025 Termo Aditivo ACRESCENTAR 1,24% AO VALOR TOTAL DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 89.658,37 (OITENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEAS "B" E "D" C/C § 1º DA LEI Nº 8.666/1993 09/12/2025 30/06/2026 7.501.065,73 1 7.501.065,73
26/06/2026 00036/2026 Termo Aditivo 1S.U1.P1R. IMIR 0,15% AO VALOR TOTAL DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 9.637,97 (NOVE MIL SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEAS "B" E "D" C/C § 1º DA LEI Nº 8.666/1993. 1.1.2. OS SERVIÇOS QUE DEVERÃO SER SUPRIMIDOS CORRESPONDEM AO VALOR DE R$ 9.637,97, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, E REPRESENTAM 0,15% DO VALOR REAJUSTADO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, OS QUAIS SOMADOS AOS R$ 63.859,57 SUPRIMIDOS NOS TERMOS ADITIVOS ANTERIORES, TOTALIZAM 1,16% DO VALOR DO CONTRATO, ATENDENDO, PORTANTO, AOS LIMITES ESTABELECIDOS NO CONTRATO. 30/06/2026 30/06/2026 7.491.427,76 1 7.491.427,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154042 2024NE000916 F1073G41000 - PROJETOS E OBRAS DIVERSAS PARA O REUNI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 78.958,21 0,00 0,00 78.958,21 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2022NE000729 MSS25G41FE0 - PREDIO DE SALAS DE AULA DO C SAO LOURENCO DO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.500.000,00 0,00 0,00 271.626,46 3.866.983,77 397.823,06 514.467,18 124.143,05
154042 2022NE000724 MSS25G41FE0 - PREDIO DE SALAS DE AULA DO C SAO LOURENCO DO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2024NE001253 F1073G41000 - PROJETOS E OBRAS DIVERSAS PARA O REUNI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 75.408,40 75.408,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2023NE001236 F1073G41000 - PROJETOS E OBRAS DIVERSAS PARA O REUNI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 140.341,10 140.341,10 0,00 0,00 140.341,10 140.341,10 140.341,10 0,00
154042 2025NE000386 F1073G41000 - PROJETOS E OBRAS DIVERSAS PARA O REUNI 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 42.686,50 0,00 0,00 42.686,50 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000388 F1073G41000 - PROJETOS E OBRAS DIVERSAS PARA O REUNI 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 258.079,91 0,00 0,00 258.079,91 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000387 F1073G41000 - PROJETOS E OBRAS DIVERSAS PARA O REUNI 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 199.312,58 0,00 0,00 199.312,58 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000056 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6.466,86 0,00 0,00 6.466,86 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000201 F1073G41000 - PROJETOS E OBRAS DIVERSAS PARA O REUNI 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 174.952,86 0,00 0,00 174.952,86 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000200 F1073G41000 - PROJETOS E OBRAS DIVERSAS PARA O REUNI 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 60.074,54 0,00 0,00 60.074,54 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000583 F1073G41000 - PROJETOS E OBRAS DIVERSAS PARA O REUNI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 342.656,61 239.418,50 5.927,84 97.310,27 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2021NE000715 N0000G41FH5 - URBANIZACAO CAMPUS SLS (PORTICO DE ACESSO) 449051 - OBRAS E INSTALACOES 670.629,24 242.722,07 0,00 732,17 834.763,06 407.588,06 407.588,06 19.586,94
154042 2025NE000761 F1073G41000 - PROJETOS E OBRAS DIVERSAS PARA O REUNI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000780 F1073G41000 - PROJETOS E OBRAS DIVERSAS PARA O REUNI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 89.658,37 89.658,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2024NE000699 F1073G41000 - PROJETOS E OBRAS DIVERSAS PARA O REUNI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 694.063,77 35.926,54 0,00 658.137,23 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2026NE000239 F1073G41000 - PROJETOS E OBRAS DIVERSAS PARA O REUNI 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.725,25 55,56 0,00 1.669,69 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2026NE000641 F1073G41000 - PROJETOS E OBRAS DIVERSAS PARA O REUNI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 151.102,10 63,76 0,00 151.038,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
367 2026-06-26 23116.003637/2020-16 2026-06-26 151038.34
357 2025-09-17 23116.003637/2020-16 2025-09-17 37834.06
329 2024-09-19 23116.003637/2020-16 2024-09-19 75408.40
333 2024-10-18 23116.003637/2020-16 2024-10-18 126552.54
326 2024-08-19 23116.003637/2020-16 2024-08-19 60074.54
334 2024-10-18 23116.003637/2020-16 2024-10-18 48400.32
341 2024-12-20 23116.003637/2020-16 2025-02-14 1025.21
342 2024-12-20 23116.003637/2020-16 2024-12-20 42686.50
336 2024-11-19 23116.003637/2020-16 2024-11-19 49560.55
335 2024-11-19 23116.003637/2020-16 2024-11-19 149752.03
325 2024-08-19 23116.003637/2020-16 2024-08-19 258079.91
361 2025-11-14 23116.003637/2020-16 2025-11-14 55972.84
360 2025-11-14 23116.003637/2020-16 2025-11-14 45357.75
363 2025-12-18 23116.003637/2020-16 2025-12-29 219731.59
364 2026-01-19 23116.003637/2020-16 2026-01-19 128675.76
366 2026-03-24 23116.003637/2020-16 2026-03-24 164865.99
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-06-30 370570.37
Seguro Garantia 2026-09-30 375053.29
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 7491427.76 7491427.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.419.930-** WAGNER COSTA OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.444.360-** FERNANDO RITIÉLE TEIXEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.189.860-** RAFAEL TOMAZINI DOS SANTOS Gestor Substituto
***.593.220-** MICHELE DA CRUZ LARROSSA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Endosso do Seguro Garantia TA 096/2025 1.40 MB 15/01/2026 14:28:46
Endosso do Seguro Garantia TA 040/2025 e TAP 048/2025 1.49 MB 09/01/2026 10:35:39
TA 096/2025 64.02 KB 10/12/2025 11:41:32
TAP 048/2025 61.44 KB 29/08/2025 14:55:55
Termo Aditivo n° 040/2025 56.34 KB 01/07/2025 14:49:58
RETIFICAÇÃO VALOR 75.50 KB 10/07/2024 11:36:53
TA 031/2024 58.14 KB 24/06/2024 11:06:26
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva