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Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160202 - 3º B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160202 - 3º B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2026
|
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PNCP
|
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Unidade Realizadora da Compra
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160202 - 3º B E CNST
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|
Número da Compra
|
00098/2026
|
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.626.209/0001-70 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PICOS
|
|
Processo
|
64041000314202656
|
|
Objeto
|
GÊNEROS ALIMENTICIOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 335.284,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 335.284,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 335.284,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/03/2026
|
00003/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64041000314202656
|
12/03/2026
|
31/12/2026
|
335.284,84
|
1
|
335.284,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160202
|
2024NE000709
|
MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
69.483,30
|
0,00
|
0,00
|
69.483,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160202
|
2025NE000061
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
145.267,20
|
0,00
|
0,00
|
145.267,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160202
|
2024NE000792
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.374,65
|
40.909,35
|
0,00
|
2.465,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160202
|
2026NE000049
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
520
|
11.13
|
5787.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
520
|
8.93
|
4643.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1000
|
5.1
|
5100.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
312
|
17
|
5304.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
416
|
31.33
|
13033.2800
|
|
Material
|
FRUTA
|
1040
|
6.92
|
7196.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1040
|
6.03
|
6271.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1040
|
10.23
|
10639.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
260
|
11.17
|
2904.2000
|
|
Material
|
CASTANHA DE CAJU, TORRADA/ASSADA, SEM SAL, SEM OLE
|
208
|
74.67
|
15531.3600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1300
|
9.7
|
12610.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
800
|
11.6
|
9280.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
416
|
16.83
|
7001.2800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
260
|
9.37
|
2436.2000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
150
|
26.67
|
4000.5000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
150
|
26.67
|
4000.5000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
150
|
30.83
|
4624.5000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
150
|
26.67
|
4000.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
104
|
12.83
|
1334.3200
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
104
|
14.5
|
1508.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
520
|
12.83
|
6671.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1300
|
6.68
|
8684.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
260
|
6.68
|
1736.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
520
|
15.3
|
7956.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1040
|
6.33
|
6583.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
520
|
6.17
|
3208.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
520
|
6.05
|
3146.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
520
|
14
|
7280.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
260
|
9.47
|
2462.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4680
|
2.28
|
10670.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
520
|
8.5
|
4420.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
500
|
2.62
|
1310.0000
|
|
Material
|
BANDEJA OVOS
|
936
|
30.67
|
28707.1200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
780
|
6.5
|
5070.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
416
|
13.5
|
5616.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
624
|
11.57
|
7219.6800
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
780
|
11.93
|
9305.4000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
520
|
12.33
|
6411.6000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA, TIPO:ACEROLA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA
|
500
|
16.6
|
8300.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA, TIPO:GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA
|
500
|
16.6
|
8300.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
500
|
18.33
|
9165.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
500
|
16.17
|
8085.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
300
|
42.67
|
12801.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1300
|
9.9
|
12870.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
360
|
17.17
|
6181.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
360
|
17.17
|
6181.2000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
800
|
12.17
|
9736.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
