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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000048
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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00013/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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08755.000026/2018-74
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CR DE CUIABÁ E UTLS/MT JURISDICIONADAS, CONFORME DESPACHO 73 (09873091). RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE (09871200). INEXIGILIBILIDADE 13/2026. PROCESSO: 08755.000026/2018-74. NC: 2026NC001987.
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Informações Complementares
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19402807000132026 - UASG Minuta: 194028
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Vig. Início
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11/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.999,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 39.999,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2026
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2026NE000048
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.000026/2018-74
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11/03/2026
|
31/12/2026
|
39.999,75
|
1
|
39.999,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194028
|
2025NE000083
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.535,00
|
17.413,02
|
556,79
|
46.565,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194028
|
2026NE000048
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
-2.000,25
|
-14.518,51
|
103,22
|
12.415,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194028
|
2025NE000071
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
6.500,44
|
63,82
|
0,00
|
6.436,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194028
|
2026NE000049
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
0,00
|
-846,91
|
0,00
|
846,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7958030
|
2026-08-06
|
08755.000026/2018-74
|
2026-08-11
|
9746.86
|
|
7976970
|
2026-09-08
|
08755.000026/2018-74
|
2026-09-16
|
11540.46
|
|
7999936
|
2026-10-06
|
08755.000026/2018-74
|
2026-10-12
|
13288.59
|
|
7626257
|
2026-07-06
|
08755.000026/2018-74
|
2026-07-08
|
9663.73
|
|
FATURA 7519870
|
2026-03-04
|
08755.000026/2018-74
|
2026-03-16
|
8816.51
|
|
7552297
|
2026-04-09
|
08755.000026/2018-74
|
2026-04-15
|
10364.21
|
|
7573995
|
2026-05-06
|
08755.000026/2018-74
|
2026-05-18
|
10532.93
|
|
7601094
|
2026-06-08
|
08755.000026/2018-74
|
2026-06-16
|
10238.01
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1.37142
|
29166.6667
|
39999.7500
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.164.891-**
|
BENEDITO LEOCADIO DE CAMPOS FILHO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.695.711-**
|
SEBASTIAO DE JESUS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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