|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00035/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
90013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Campus Avançado Cataguases
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
SERVIÇOS DIVERSOS
|
|
Fornecedor
|
05.191.550/0002-30 - FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA.
|
|
Processo
|
23223.000009/2026-49
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS, NA MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, PARA O CAMPUS AVANÇADO CATAGUASES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
09/03/2031
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 45.916,50
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 765,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 45.916,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/03/2026
|
00035/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.000009/2026-49
|
09/03/2026
|
09/03/2031
|
45.916,50
|
60
|
765,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158123
|
2026NE000114
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.183,30
|
5.337,86
|
645,00
|
3.200,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
189
|
2026-09-08
|
23223.000009/2026-49
|
2026-09-11
|
649.06
|
|
183
|
2026-07-20
|
23223.000009/2026-49
|
2026-07-22
|
645.00
|
|
186
|
2026-08-07
|
23223.000009/2026-49
|
2026-08-07
|
645.00
|
|
192
|
2026-10-01
|
23223.000009/2026-49
|
2026-10-02
|
645.00
|
|
179
|
2026-06-02
|
23223.000009/2026-49
|
2026-06-12
|
534.47
|
|
180
|
2026-06-03
|
23223.000009/2026-49
|
2026-06-12
|
726.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
10000
|
0.06
|
36000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
2000
|
0.05
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
100
|
0.45
|
2700.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
50
|
0.4055
|
1216.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.866.506-**
|
PATRICIA PALMA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.642.866-**
|
MAURO LÚCIO MAZINI FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.642.866-**
|
MAURO LÚCIO MAZINI FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.866.506-**
|
PATRICIA PALMA SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
3.54 MB |
12/03/2026 14:17:20 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
