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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Campus Avançado Ubá
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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SERVIÇOS DIVERSOS
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Fornecedor
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07.004.048/0001-17 - LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA
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Processo
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23223.000031/2026-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS, NA MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, PARA O CAMPUS AVANÇADO UBÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/03/2026
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Vig. Fim
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12/03/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 72.900,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 1.215,00
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Valor Acumulado
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R$ 72.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2026
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00034/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.000031/2026-99
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12/03/2026
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12/03/2031
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72.900,00
|
60
|
1.215,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158123
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2026NE000113
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L20RLP0100N - GECC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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14.580,00
|
7.787,05
|
0,00
|
6.792,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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25914
|
2026-07-30
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23223.000031/2026-99
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2026-08-03
|
1123.00
|
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26074
|
2026-08-31
|
23223.000031/2026-99
|
2026-09-18
|
1165.00
|
|
26242
|
2026-09-30
|
23223.000031/2026-99
|
2026-10-01
|
2292.95
|
|
25743
|
2026-06-30
|
23223.000031/2026-99
|
2026-07-07
|
1040.00
|
|
25491
|
2026-05-08
|
23223.000031/2026-99
|
2026-05-08
|
1190.80
|
|
25289
|
2026-04-06
|
23223.000031/2026-99
|
2026-05-11
|
1040.00
|
|
25569
|
2026-05-29
|
23223.000031/2026-99
|
2026-06-10
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1234.15
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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4000
|
0.06
|
14400.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
500
|
0.05
|
1500.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
2000
|
0.4
|
48000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
500
|
0.3
|
9000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.559.774-**
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PAULO LOURENCO DA SILVA
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Gestor
|
|
***.798.036-**
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EDUARDO PEREIRA DA ROCHA
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Gestor Substituto
|
|
***.559.774-**
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PAULO LOURENCO DA SILVA
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Fiscal Titular
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***.685.126-**
|
FERNANDO MARCUS NASCIMENTO VIANINI
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
3.56 MB |
12/03/2026 14:25:30 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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