|
Órgão
|
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154503 - UFABC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154503 - UFABC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154503 - UFABC
|
|
Número da Compra
|
00096/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.133.353/0001-46 - LCSTECH COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23006.007309/2020-28
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O DATA CENTER MODULAR – ICECUBE AIR
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
18/01/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 288.255,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 288.255,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.961.023,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/01/2021
|
00004/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.007309/2020-28
|
18/01/2021
|
18/01/2026
|
247.272,65
|
1
|
247.272,65
|
|
18/01/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DO VALOR MENSAL E ANUAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 04/2021, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DO REAJUSTE POR MEIO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO – IGP-M, CALCULADO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, NO PERCENTUAL 17,89% CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.
|
18/01/2021
|
18/01/2023
|
265.252,56
|
1
|
265.252,56
|
|
11/01/2022
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2021 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 18/01/2022 ATÉ 18/01/2023, COM ALTERAÇÃO DO ITEM 2.1, CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993.
|
18/01/2022
|
18/01/2023
|
225.000,00
|
1
|
225.000,00
|
|
08/11/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2021 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 18/01/2023 ATÉ 18/01/2024, COM ALTERAÇÃO DO ITEM 2.1, CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO
|
18/01/2023
|
18/01/2024
|
265.252,56
|
1
|
265.252,56
|
|
24/05/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DO REAJUSTE POR MEIO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO – IGP-M, CALCULADO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, NO PERCENTUAL 5,45% CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, BEM COMO A CORREÇÃO DO VALOR DO REAJUSTE CONCEDIDO ANTERIORMENTE, TENDO EM VISTA A REVISÃO DO ÍNDICE DO REAJUSTE
|
18/01/2021
|
18/01/2024
|
279.447,72
|
1
|
279.447,72
|
|
14/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM ALTERAÇÃO DO ITEM 2.1, CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO
|
18/01/2024
|
18/01/2025
|
279.447,72
|
1
|
279.447,72
|
|
15/03/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000082, A QUAL FOI EMITIDA NO EXERCÍCIO DE 2024, CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO Nº 04/2021.
|
18/01/2021
|
18/01/2025
|
279.447,72
|
1
|
279.447,72
|
|
10/12/2024
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2021 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 18/01/2025 ATÉ 18/01/2026, COM ALTERAÇÃO DO ITEM 2.1, CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO
|
18/01/2025
|
18/01/2026
|
279.447,72
|
1
|
279.447,72
|
|
16/04/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A CORREÇÃO DO VALOR MENSAL E ANUAL DO VALOR DO CONTRATO, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DO REAJUSTE POR MEIO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO – IGP-M, CALCULADO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, NO PERCENTUAL DE - 3,18% CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, E NO PERCENTUAL DE 6,54% CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME DESCRITO ABAIXO:
I - O VALOR TOTAL DOS REAJUSTES DE 2023 E 2024 É DE R$ 9.897,44 (NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), ONSIDERANDO QUE: • O REAJUSTE REFERENTE AO 3º ANIVERSÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA (REAJUSTE 2023) É DE -R$ 9.985,35 (NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS NEGATIVOS), SENDO:
-R$ 1.098,87 (UM MIL, NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS NEGATIVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03/12/2023, DATA DE ANIVERSÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA, ATÉ 18/01/2024, DATA DE ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL ANTES DA SUA PRORROGAÇÃO;
-R$ 8.886,48 (OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS NEGATIVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/01/2024 ATÉ 18/01/2025, PERÍODO DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA FORMALIZADA POR MEIO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
• O REAJUSTE REFERENTE AO 4º ANIVERSÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA (REAJUSTE 2024) É DE R$ 19.882,79 (DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), SENDO:
R$ 2.188,07 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03/12/2024, DATA DE ANIVERSÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA, ATÉ 18/01/2025, DATA DE ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL ANTES DA SUA PRORROGAÇÃO;
R$ 17.694,72 (DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/01/2025 ATÉ 18/01/2026, PERÍODO DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA FORMALIZADA POR MEIO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
|
18/01/2021
|
18/01/2026
|
288.255,96
|
1
|
288.255,96
|
|
05/05/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE000126, A QUAL FOI EMITIDA NO EXERCÍCIO DE 2025, CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO.
|
18/01/2021
|
18/01/2026
|
288.255,96
|
1
|
288.255,96
|
|
12/05/2025
|
00006/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA EMPRESA CONTRATADA, CONSTANTE NO PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 04/2021, TENDO EM VISTA A 22ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL PARA: CALÇADA ANTARES, Nº 256, ALPHAVILLE, CEP 06541-065, NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, ESTADO DE SÃO PAULO, EM CUMPRIMENTO À SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS INSTRUÍDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23006.007309/2020-28.
|
18/01/2021
|
18/01/2026
|
288.255,96
|
1
|
288.255,96
|
|
23/02/2026
|
00007/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO, A QUAL FOI EMITIDA NO EXERCÍCIO DE 2026, CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO, COM A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: ➢ PTRES: 231247, FONTE: 1000000000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.40-11, PLANO INTERNO: VTIC0N01R0N, NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000003.
|
18/01/2021
|
18/01/2026
|
288.255,96
|
1
|
288.255,96
|
|
17/10/2026
|
00004/2021
|
Termo de Encerramento
|
Foram aplicadas advertências para a empresa contratada por motivo de atrasos na troca dos filtros ou correção operacional de equipamentos.
|
18/01/2021
|
18/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2020NE800527
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2022NE000004
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
249.874,36
|
0,00
|
0,00
|
235.011,50
|
14.862,86
|
0,00
|
0,00
|
14.862,86
|
|
154503
|
2023NE000177
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.944,09
|
0,00
|
0,00
|
15.944,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2023NE000488
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
46.574,62
|
46.574,62
|
0,00
|
0,00
|
46.574,62
|
0,00
|
0,00
|
46.574,62
|
|
154503
|
2022NE000378
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
265.252,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
282.567,27
|
0,00
|
17.314,71
|
247.937,85
|
|
154503
|
2024NE000082
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
256.160,41
|
47.521,05
|
0,00
|
208.639,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000113
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.897,44
|
0,00
|
0,00
|
9.897,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000126
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
252.656,74
|
53.463,21
|
0,00
|
199.193,53
|
53.463,21
|
0,00
|
0,00
|
53.463,21
|
|
154503
|
2026NE000003
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
633,82
|
0,00
|
0,00
|
633,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1933
|
2025-01-02
|
23006.007309/2020-28
|
2025-01-02
|
23287.31
|
|
1952
|
2025-02-03
|
23006.007309/2020-28
|
2025-02-05
|
23287.31
|
|
07
|
2025-03-27
|
23006.007309/2020-28
|
2025-05-07
|
23287.31
|
|
59
|
2025-05-13
|
23006.007309/2020-28
|
2025-05-21
|
18600.78
|
|
68
|
2025-06-02
|
23006.007309/2020-28
|
2025-06-06
|
24021.33
|
|
45
|
2025-04-24
|
23006.007309/2020-28
|
2025-05-21
|
24021.33
|
|
88
|
2025-07-02
|
23006.007309/2020-28
|
2025-07-03
|
24021.33
|
|
110
|
2025-08-01
|
23006.007309/2020-28
|
2025-08-04
|
24021.33
|
|
125
|
2025-09-01
|
23006.007309/2020-28
|
2025-09-03
|
24021.33
|
|
157
|
2025-10-03
|
23006.007309/2020-28
|
2025-10-07
|
24021.33
|
|
175
|
2025-11-03
|
23006.007309/2020-28
|
2025-11-03
|
24021.33
|
|
218
|
2026-01-14
|
23006.007309/2020-28
|
2026-01-15
|
24021.33
|
|
195
|
2025-12-02
|
23006.007309/2020-28
|
2026-01-15
|
24021.33
|
|
225
|
2026-01-15
|
23006.007309/2020-28
|
2026-02-18
|
6054.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
0
|
24021.33
|
0.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
288255.96
|
288255.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.838.748-**
|
CRISTIANO DE NORONHA LOPES
|
Gestor
|
|
***.269.908-**
|
LARISSA DE MATTOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.860.308-**
|
THIAGO DE OLIVEIRA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.103.208-**
|
FRANCISCO FÉLIX DA SILVA JÚNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.811.358-**
|
HELENA FERNANDES DOLFATO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
