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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158387 - IFF/CAMPUS B.J. ITA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158387 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000242
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00426/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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65.529.489/0001-39 - COMPUSET INFORMATICA LTDA
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Processo
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23323.001797.2025-81
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MINI RACK DE PAREDE E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.001797.2025-81. DISPENSA 426/2025 - 158139.
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Informações Complementares
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15813906004262025 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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11/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.473,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.473,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2025
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2025NE000242
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000242 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001797.2025-81
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11/12/2025
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31/12/2025
|
22.473,80
|
1
|
22.473,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158387
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2025NE000242
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L20RGP01GBN - REESTRUTURACAO DA REDE FEDERAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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22.473,80
|
22.473,80
|
0,00
|
0,00
|
22.473,80
|
0,00
|
0,00
|
22.473,80
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5980
|
2026-01-23
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23323.000109/2026-47
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2026-03-10
|
22473.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ESTANTE RACK
|
7
|
519
|
3633.0000
|
|
Material
|
EXAUSTOR
|
1
|
359
|
359.0000
|
|
Material
|
COMPRESSOR DE AR
|
1
|
849.9
|
849.9000
|
|
Material
|
LUPA ELETRÔNICA
|
1
|
995
|
995.0000
|
|
Material
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IMPRESSORA 3D
|
1
|
6345
|
6345.0000
|
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO
|
5
|
435
|
2175.0000
|
|
Material
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ROTULADOR
|
1
|
1685
|
1685.0000
|
|
Material
|
GAVETA DISCO RÍGIDO
|
1
|
179.9
|
179.9000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
2
|
1199
|
2398.0000
|
|
Material
|
MULTÍMETRO
|
4
|
475
|
1900.0000
|
|
Material
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ESTAÇÃO SOLDA
|
2
|
445
|
890.0000
|
|
Material
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MICROSCÓPIO
|
1
|
549
|
549.0000
|
|
Material
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EXAUSTOR
|
1
|
515
|
515.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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