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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168003 - IMBEL-SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168003 - IMBEL-SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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168003 - IMBEL-SEDE
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.137.728/0001-34 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA
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Processo
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65251.000741/2026-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, HIPERCONVERGENTE NUTANIX, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL (IMBEL)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2026
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Vig. Fim
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09/03/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.921.500,00
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 53.375,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.921.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2026
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.000741/2026-21
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10/03/2026
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09/03/2029
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1.921.500,00
|
36
|
53.375,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168003
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2026NE000122
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B1DIINVSTIC - DESPESA SETORIAL SISTEMA TIC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.008.000,00
|
0,00
|
1.008.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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168003
|
2026NE000123
|
B1DIINVSTIC - DESPESA SETORIAL SISTEMA TIC
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
864.000,00
|
0,00
|
864.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168003
|
2026NE000124
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B1DAATSSTIC - ATIVIDADES ADM DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
49.500,00
|
0,00
|
49.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3481
|
2026-05-14
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65251.000741/2026-21
|
2026-09-02
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1008000.00
|
|
5226
|
2026-05-14
|
65251.000741/2026-21
|
2026-09-02
|
864000.00
|
|
5753
|
2026-08-19
|
65251.000741/2026-21
|
2026-09-02
|
49500.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERVIDOR
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3
|
336000
|
1008000.0000
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|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
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72
|
12000
|
864000.0000
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|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
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49500
|
49500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.949.601-**
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BRUNO MONTENEGRO SANTANA
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Fiscal Substituto
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***.357.601-**
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LUCIANO DA SILVA GOMES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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