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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170344 - SRA/AC
Unidade Gestora Origem do Contrato 170344 - SRA/AC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2020
Unidade Realizadora da Compra 201060 - DIGEP/AC
Número da Compra 00001/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 11.140.110/0001-75 - NORTE XPRESS TRANSPORTES SERVICOS LTDA
Processo 11382.100695/2019-16
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ( ATENDETE CAPITAL INTERIOR), PARA ATENDER A SRTB/AC.
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2020
Vig. Fim 01/06/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 95.744,40
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.978,70
Valor Acumulado R$ 356.962,34
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/05/2020 00003/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.100695/2019-16 01/06/2020 01/06/2021 81.300,00 12 6.775,00
12/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo ALTERAR AS CLÁUSULAS QUE DISPÕEM SOBRE ALTERAÇÃO DE CNPJ, PREÇO, VIGÊNCIA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GARANTIA, REPACTUAÇÃO/REAJUSTE. 02/06/2021 01/06/2022 80.087,52 12 6.673,96
15/07/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento Alterar o valor mensal do contrato nº 03/2020, a contar de 01 janeiro 2021, para R$ 7.036,56 (três mil quinhentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos), bem como realizar o pagamento dos valores retroativos de R$ 1.670,40 (um mil seiscentos e setenta reais e quarenta centavos) para cobertura da diferença entre o valor pago e o valor devido no período de janeiro a junho de 2021, após comprovação da empresa quanto ao cumprimento dos novos ajustes. 01/06/2020 01/06/2022 84.438,72 12 7.036,56
30/03/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/06/2022 A 01/06/2023. 02/06/2022 01/06/2023 84.438,72 12 7.036,56
14/06/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento Alterar o valor mensal do contrato nº 03/2020, a contar de 01 de janeiro 2022, para R$ 7.455,06 (sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos), bem como realizar o pagamento dos valores retroativos de R$ 2.092,50 (dois mil noventa e dois reais e cinquenta centavos) para cobertura da diferença entre o valor pago e o valor devido no período de janeiro a maio de 2022, após comprovação da empresa quanto ao cumprimento dos novos ajustes. 01/06/2020 01/06/2023 89.460,72 12 7.455,06
15/03/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 03/2020, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO 2023, PARA R$ 7.978,70 (SETE MIL NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS). 01/06/2020 01/06/2023 95.744,40 12 7.978,70
30/05/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 03/2020, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/06/2023 a 01/06/2024, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 1993. 02/06/2023 01/06/2024 95.744,40 12 7.978,70
15/10/2026 00003/2020 Termo de Encerramento O contrato esta sendo encerrado, na data de 01/12/2025 devido à diretrizes da Diretoria de Contratações Descentralizadas. 01/06/2020 01/06/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170344 2023NE000029 S6409SRA - CONSERVACAO E LIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2023NE000031 S6419SRA - LOCACAO DE MAO DE OBRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 85.637,05 0,00 1.755,31 83.881,74 0,00 0,00 0,00 1.755,31
170344 2021NE000206 S6419SRA - LOCACAO DE MAO DE OBRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.878,00 0,00 0,00 2.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2023NE000159 S6419SRA - LOCACAO DE MAO DE OBRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.979,70 0,00 0,00 7.979,70 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2024NE000040 S6419SRA - LOCACAO DE MAO DE OBRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 40.159,46 0,00 0,00 40.159,46 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2020NE800227 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 47.425,00 6.775,00 0,00 40.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2021NE000037 S6419SRA - LOCACAO DE MAO DE OBRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2022NE000011 S6419SRA - LOCACAO DE MAO DE OBRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 89.460,72 0,00 1.640,12 87.820,60 0,00 0,00 0,00 1.640,12
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1668 2024-06-18 11382.100695/2019-16 2024-06-25 8244.66
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 3989.35 95744.4000
Prepostos
CPF Nome
***.688.652-** JOSE GOMES DE OLIVEIRA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.676.392-** WANDERLEY PERDOME Gestor
***.365.672-** PRISCILA NEGREIROS D’ ALBUQUERQUE LIMA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo