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Órgão
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36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
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Unidade da Prestação do Serviço
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2026
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Unidade Realizadora da Compra
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.232.642/0001-89 - LIMP CAR LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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25200.000554/2021-14
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Objeto
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1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E SERVIÇOS DE CARREGADOR QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
1.1. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
1.2. O VALOR MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 57.282,02 (CINQUENTA E SETE MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS) , PERFAZENDO O VALOR ANUAL TOTAL DE R$ 687.384,16 (SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).
1.3. NO VALOR ACIMA ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS ORDINÁRIAS DIRETAS E INDIRETAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO, INCLUSIVE TRIBUTOS E/OU IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FRETE, SEGURO E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/03/2026
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Vig. Fim
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16/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 687.657,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 687.657,60
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Valor Acumulado
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R$ 687.657,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/03/2026
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00009/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25200.000554/2021-14
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16/03/2026
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16/03/2027
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687.657,60
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1
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687.657,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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255000
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2026NE000317
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-
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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558.037,45
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262.003,47
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0,00
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296.033,98
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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13569
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2026-09-09
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25200.000554/2021-14
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2026-09-10
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53410.89
|
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13531
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2026-08-10
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25200.000554/2021-14
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2026-08-25
|
53410.89
|
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13481
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2026-07-06
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25200.000554/2021-14
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2026-07-10
|
53410.89
|
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13282
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2026-04-23
|
25200.000554/2021-14
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2026-04-27
|
25238.19
|
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13377
|
2026-05-18
|
25200.000554/2021-14
|
2026-05-22
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55884.85
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13419
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2026-06-11
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25200.000554/2021-14
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2026-06-15
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57282.02
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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10983200
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0.0504
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553553.2800
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|
Serviço
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ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
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1
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44701.44
|
44701.4400
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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2
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44701.44
|
89402.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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