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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158412 - IFSEMG - RIO POMBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000033
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00468/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.898.051/0001-94 - GILCILEA APARECIDA DIAS ARANTES
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Processo
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23222.000441/2026-40
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 468/2026 - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.
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Informações Complementares
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15812306004682026 - UASG Minuta: 158123
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Vig. Início
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12/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.057,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.057,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/03/2026
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2026NE000033
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.000441/2026-40
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12/03/2026
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31/12/2026
|
15.057,50
|
1
|
15.057,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158412
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2026NE000033
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L21IVP2300N - APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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15.057,50
|
0,00
|
0,00
|
15.057,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1478
|
2026-04-29
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23222.000441/2026-40
|
2026-04-29
|
860.40
|
|
1480
|
2026-05-04
|
23222.000441/2026-40
|
2026-05-05
|
270.00
|
|
1468
|
2026-04-03
|
23222.000441/2026-40
|
2026-04-13
|
2865.50
|
|
1474
|
2026-04-15
|
23222.000441/2026-40
|
2026-04-16
|
720.00
|
|
1467
|
2026-03-17
|
23222.000441/2026-40
|
2026-03-18
|
3953.55
|
|
1471
|
2026-04-10
|
23222.000441/2026-40
|
2026-04-13
|
3195.75
|
|
1477
|
2026-04-23
|
23222.000441/2026-40
|
2026-04-27
|
1229.50
|
|
1489
|
2026-05-25
|
23222.000441/2026-40
|
2026-05-26
|
474.42
|
|
1483
|
2026-05-12
|
23222.000441/2026-40
|
2026-05-13
|
768.38
|
|
1498
|
2026-06-23
|
23222.000441/2026-40
|
2026-06-26
|
720.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VERDURA IN NATURA
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1500
|
4.5
|
6750.0000
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|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
750
|
5.5
|
4125.0000
|
|
Material
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FRUTA
|
350
|
11.95
|
4182.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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