|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Número da Compra
|
00003/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
|
|
Unidades Requisitantes
|
DEPRO-PB
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.414.774/0001-88 - CIVILAR CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23064.040247/2020-71
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, ALAMBRADO, CALÇADAS E REDE ELÉTRICA NO PERÍMETRO LESTE E SUL DA UTFPR - CÂMPUS PATO BRANCO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
01/01/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.081.288,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.081.288,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.012.747,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/01/2021
|
00003/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.040247/2020-71
|
11/01/2021
|
06/04/2022
|
881.200,00
|
1
|
881.200,00
|
|
03/01/2022
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.
|
11/01/2021
|
06/04/2022
|
1.012.747,40
|
1
|
1.012.747,40
|
|
31/03/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.
|
11/01/2021
|
04/08/2022
|
1.012.747,40
|
1
|
1.012.747,40
|
|
26/07/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
|
27/07/2022
|
03/10/2022
|
1.012.747,40
|
1
|
1.012.747,40
|
|
30/09/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
|
03/10/2022
|
01/01/2023
|
1.012.747,40
|
1
|
1.012.747,40
|
|
01/11/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.
|
01/11/2022
|
01/01/2023
|
1.081.288,08
|
1
|
1.081.288,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153177
|
2021NE000621
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
131.547,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
131.547,40
|
0,00
|
0,00
|
131.547,40
|
|
153177
|
2022NE000652
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
68.540,68
|
0,00
|
0,00
|
68.540,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-07-06
|
44060.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE MUROS DE ARRIMO
|
1
|
1081288.08
|
1081288.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
