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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00049/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIVISÃO CONTÁBIL - PROPLAN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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SOFTWARE PRONTO E LICENÇAS TEMPORÁRIAS
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Fornecedor
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11.566.074/0001-06 - FACIL SISTEMAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23086.002253/2020-72
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SOFTWARE FISCAL PARA ATENDER A DEMANDA DA DIVISÃO CONTÁBIL DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/01/2021
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Vig. Fim
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06/01/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 12.480,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.040,00
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Valor Acumulado
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R$ 49.920,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2021
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00002/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.002253/2020-72
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06/01/2021
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06/01/2022
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12.480,00
|
12
|
1.040,00
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29/11/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 002/2021, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DO SOFTWARE FISCAL PARA ATENDER A DEMANDA DA DIVISÃO CONTÁBIL DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 06/01/2022 A 06/01/2023.
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06/01/2022
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06/01/2023
|
12.480,00
|
12
|
1.040,00
|
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28/09/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/01/2023 A 06/01/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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06/01/2023
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06/01/2024
|
12.480,00
|
12
|
1.040,00
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27/10/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/01/2024 A 06/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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06/01/2024
|
06/01/2025
|
12.480,00
|
12
|
1.040,00
|
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15/10/2026
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00002/2021
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Termo de Encerramento
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|
06/01/2021
|
06/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2023NE001200
|
M8282G6003N - PROADI - REUNI
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.480,00
|
12.480,00
|
0,00
|
0,00
|
12.480,00
|
12.480,00
|
12.480,00
|
0,00
|
|
153036
|
2022NE001013
|
M8282G6003N - PROADI - REUNI
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.490,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13.540,58
|
10,29
|
10,29
|
1.040,00
|
|
153036
|
2020NE801107
|
M20RKG6003N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE PROPLAN
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.040,00
|
0,00
|
0,00
|
1.040,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25660
|
2021-02-01
|
23086.014822/2020-22
|
2021-02-19
|
1040.00
|
|
25909
|
2021-03-01
|
23086.014822/2020-22
|
2021-03-15
|
1040.00
|
|
26167
|
2021-04-01
|
23086.014822/2020-22
|
2021-04-25
|
1040.00
|
|
26432
|
2021-05-01
|
23086.014822/2020-22
|
2021-05-19
|
1040.00
|
|
26685
|
2021-06-01
|
23086.014822/2020-22
|
2021-06-17
|
1040.00
|
|
26948
|
2021-07-01
|
23086.000640/2021-55
|
2021-07-13
|
1040.00
|
|
39426
|
2025-01-02
|
23086.002253/2020-72
|
2025-01-02
|
1040.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SISTEMA ( EQUIPAMENTO , SOFTWARE ) GERENCIAMENTO
|
1
|
4160
|
4160.0000
|
|
Serviço
|
SISTEMA ( EQUIPAMENTO , SOFTWARE ) GERENCIAMENTO
|
1
|
4160
|
4160.0000
|
|
Serviço
|
SISTEMA ( EQUIPAMENTO , SOFTWARE ) GERENCIAMENTO
|
1
|
4160
|
4160.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.579.286-**
|
ANNA KAROLINA CRUZ DUARTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.231.146-**
|
ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA
|
Gestor
|
|
***.494.106-**
|
DARLITON VINICIOS VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.332.076-**
|
THIAGO MENDES BORGES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.045.836-**
|
ROGÉRIO ROBERTO SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.717.616-**
|
VAGNER CAMPOS DE ARAÚJO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.142.186-**
|
JÚLIO CÉSAR FONSECA ANDRADE
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.046.316-**
|
KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.327.816-**
|
MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.789.086-**
|
OTÁVIO GABRIEL SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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