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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000179
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.534.706/0001-82 - H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
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Processo
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23298.005759/2024-11
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O CAMPUS VITÓRIA. PREGÃO 90002/2025, ARP 19/2025, PROCESSO Nº 23298.005759/2024-11.
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Informações Complementares
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15846505900022025 - UASG Minuta: 158465
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.165,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.165,85
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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2025NE000179
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.005759/2024-11
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30/12/2025
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31/12/2025
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19.165,85
|
1
|
19.165,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158465
|
2025NE000179
|
L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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19.165,85
|
19.165,85
|
0,00
|
0,00
|
19.165,85
|
0,00
|
0,00
|
19.165,85
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1229
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2026-02-12
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23298.005759/2024-11
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2026-03-13
|
19165.85
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TUBO PVC ROSCÁVEL
|
40
|
54.69
|
2187.6000
|
|
Material
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TUBO SUBIDA
|
30
|
18
|
540.0000
|
|
Material
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PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
150
|
2.27
|
340.5000
|
|
Material
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PONTA IRRIGAÇÃO
|
10
|
12.24
|
122.4000
|
|
Material
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CARRINHO MÃO
|
35
|
189.44
|
6630.4000
|
|
Material
|
MANGUEIRA HIDRÁULICA
|
250
|
0.95
|
237.5000
|
|
Material
|
FILTRO DE ÁGUA
|
5
|
65.05
|
325.2500
|
|
Material
|
FILTRO DE ÁGUA
|
5
|
197.74
|
988.7000
|
|
Material
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CALCÁRIO DOLOMITICO
|
50
|
40
|
2000.0000
|
|
Material
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SAÍDA ASPERSOR
|
10
|
22.34
|
223.4000
|
|
Material
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CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
5.47
|
109.4000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
20
|
53.28
|
1065.6000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
20
|
116.03
|
2320.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
14.06
|
140.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
26.12
|
261.2000
|
|
Material
|
SAÍDA ASPERSOR
|
10
|
107.63
|
1076.3000
|
|
Material
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CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
19.88
|
596.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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