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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000138
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00199/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.661.700/0001-02 - LE PETIT SABLE LTDA
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Processo
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23419.000750/2026-12
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO PROAD, QUE OCORRERÁ NA REITORIA, EM BENTO GONÇALVES, A SE REALIZAR NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2026, REITORIA DO IFRS. CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2026. UASG DA LICITAÇÃO: 158141. Nº DA CONTRATAÇÃO PNCP: 10637926000146-1-000044/2026. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 199/2026. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO 23419.000750/2026-12.
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Informações Complementares
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15814106001992026 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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05/03/2026
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Vig. Fim
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27/04/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 9.130,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.130,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/03/2026
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2026NE000138
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.000750/2026-12
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05/03/2026
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27/04/2026
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9.130,00
|
1
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9.130,00
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17/10/2026
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2026NE000138
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Termo de Encerramento
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05/03/2026
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27/04/2026
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158141
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2026NE000138
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L20RLP0100I - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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9.130,00
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0,00
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0,00
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9.130,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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81
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2026-03-12
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23419.000750/2026-12
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2026-03-12
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9130.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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220
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41.5
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9130.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.901.490-**
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Rafael Kirchhof Ferret
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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